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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.880878 
Contract referencePROINDUSTRIA-2024-00114 
Contract description:ADQUISICION DE COMPONENTES Y REPUESTOS PARA USO DE LA SECCION DE TRANSPORTACION DE ESTA INSTITUCION.  
Goods 
Contract Start:
02/08/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
PROINDUSTRIA-DAF-CD-2024-0072 
ADQUISICION DE COMPONENTES Y REPUESTOS PARA USO DE LA SECCION DE TRANSPORTACION DE ESTA INSTITUCION. 
ADQUISICION DE COMPONENTES Y REPUESTOS PARA USO DE LA SECCION DE TRANSPORTACION DE ESTA INSTITUCION. 
SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN 
PROINDUSTRIA-DAF-CD-2024-0072_EXT 
GoodsDominicana 
43,772.6 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
02/08/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1860811 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
37,095.420.006,677.180.0043,772.6043,772.60
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
12181501 - Ceras sintétic(...)
2.3.7.2.99Abrillantador y limpiadores de llantas 4GAL1,040881.363,525.420.0018634.580.004,160.004,160.00
    
2
15121508 - Aceite de tran(...)
2.3.7.1.05Aceite para transmisión automatica 1/420UD265.52254,500.000.0018810.000.005,310.005,310.00
    
3
26111726 - Agua para bate(...)
2.3.7.2.99Agua para batería 5GAL153.4130650.000.0018117.000.00767.00767.00
    
4
25172907 - Luz frontal de(...)
2.3.9.6.01Bombillos de un contacto de 12 voltios15UD1181001,500.000.0018270.000.001,770.001,770.00
    
5
25172907 - Luz frontal de(...)
2.3.9.6.01Bombillos de dos contacto de 24 voltios15UD147.51251,875.000.0018337.500.002,212.502,212.50
    
6
25172907 - Luz frontal de(...)
2.3.9.6.01Bombillos de un contacto de 24 voltios10UD147.51251,250.000.0018225.000.001,475.001,475.00
    
7
25172907 - Luz frontal de(...)
2.3.9.6.01Bombillos de halógenos ref. 12V/65W SAE10UD5905005,000.000.0018900.000.005,900.005,900.00
    
8
15121902 - Grasa
2.3.7.1.05Grasa Diferencial 10LB290.282462,460.000.0018442.800.002,902.802,902.80
    
9
15121504 - Aceite hidrául(...)
2.3.7.1.05Líquido de dirección hidráulica 32oz10UD442.53753,750.000.0018675.000.004,425.004,425.00
    
10
25171502 - limpiaparabris(...)
2.3.9.8.01Escobillas limpiavidrios #1810UD389.99330.53,305.000.0018594.900.003,899.903,899.90
    
11
25171502 - limpiaparabris(...)
2.3.9.8.01Escobillas limpiavidrios #2010UD389.99330.53,305.000.0018594.900.003,899.903,899.90
    
12
25171502 - limpiaparabris(...)
2.3.9.8.01Escobillas limpiavidrios #2210UD389.99330.53,305.000.0018594.900.003,899.903,899.90
    
13
53131628 - Champús
2.3.7.2.03Shampoo encerado para carros3GAL1,050.28902,670.000.0018480.600.003,150.603,150.60
 
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Operation
General Source
43,772.60 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.994,927.00  DOP----View
2.3.7.1.0512,637.80  DOP----View
2.3.9.6.0111,357.50  DOP----View
2.3.9.8.0111,699.70  DOP----View
2.3.7.2.033,150.60  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago unico 43,772.60  DOPSeptiembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024134-2024143,772.60  DOP