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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.876606   Contract reference DGII-2024-00144   Contract description: Contratación de Salón de Hotel en Zona Metropolitana para Reunión con grupos de interés externos (contribuyentes).   Type of Contract Services   Contract Start: 31/07/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/11/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DGII-DAF-CD-2024-0050   Request Title Contratación de Salón de Hotel en Zona Metropolitana para Reunión con grupos de interés externos (contribuyentes).   Description Contratación de Salón de Hotel en Zona Metropolitana para Reunión con grupos de interés externos (contribuyentes).   Business Operation Departamento de Protocolo   Reply Reference Contratación de Salón de Hotel en Zona Metropolita   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 252,096 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 31/07/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/11/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1860439 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 196,950.00 0.00 0.00 55,146.00 234,000.00 252,096.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 90111501 - Hoteles 2.2.8.6.01 Reunión con los grupos de interés externos (gremios, asociaciones, etc.), para identificar sus necesidades y expectativas de cara a la definición del PEI 2025-2028. Aproximadamente 50 personas. 1 UD 117,000 98,475 98,475.00 0.00 0.00 28 27,573.00 117,000.00 126,048.00         2 90111501 - Hoteles 2.2.8.6.01 Sesión de pensamiento estratégico con personal interno (Comité de Planificación y personal clave de la institución), para socializar las líneas estratégicas del PEI 2025-2028. Aproximadamente 35 personas. 1 UD 117,000 98,475 98,475.00 0.00 0.00 28 27,573.00 117,000.00 126,048.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_8/7/2024_8_22 p.m..Pdf Download 6.EVALUACION TECNICA Y ECONOMICA.DGII-DAF-CD-2024-0050.pdf 6.EVALUACION TECNICA Y ECONOMICA.DGII-DAF-CD-2024-0050.pdf Download 7.ACTA APROBACION EVALUACION TEC. ECON. Y ADJ.DGII-DAF-CD-2024-0050.pdf 7.ACTA APROBACION EVALUACION TEC. ECON. Y ADJ.DGII-DAF-CD-2024-0050.pdf Download 8.CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER.DGII-DAF-CD-2024-0050.pdf 8.CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER.DGII-DAF-CD-2024-0050.pdf Download 11.ORDEN PORTAL DE COMPRAS.DGII-DAF-D-2024-0050.pdf 11.ORDEN PORTAL DE COMPRAS.DGII-DAF-D-2024-0050.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 252,096.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.8.6.01 252,096.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2024   CHEQUE 252,096.00  DOP Octubre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 CC-CD-2024-0144 1 252,096.00  DOP Vencido 8.CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER.DGII-DAF-CD-2024-0050.pdf