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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.886694 
Contract referenceSRSN-2024-00062 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES GASTABLES, ARTICULOS E INSUMOS DE OFICINA, PARA SER UTILIZADO EN LOS CENTROS DE SALUD, GERENCIAS DE AREAS Y EL EDIFICIO CORPORATIVO, DE ESTE SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORDESTE. 
Goods 
Contract Start:
27/08/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
21/10/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-03-ComparacionDePrecios 
SRSN-CCC-CP-2024-0005 
COMPRA DE MATERIALES GASTABLES, ARTICULOS E INSUMOS DE OFICINA, PARA SER UTILIZADO EN LOS CENTROS DE SALUD, GERENCIAS DE AREAS Y EL EDIFICIO CORPORATIVO, DE ESTE SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORDESTE. 
COMPRA DE MATERIALES GASTABLES, ARTICULOS E INSUMOS DE OFICINA, PARA SER UTILIZADO EN LOS CENTROS DE SALUD, GERENCIAS DE AREAS Y EL EDIFICIO CORPORATIVO, DE ESTE SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORDESTE. 
ALMACEN 
SRSN-DAF-CM-2024-0046 
GoodsDominicana 
49,837.3 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
27/08/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/08/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
san francisco de macoris CIBAO NORDESTE DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1858501 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
42,235.000.007,602.300.0076,304.5649,837.30
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
6
14111514 - Blocs o cuader(...)
2.3.9.2.01Libro Récord75UD342.217613,200.000.00182,376.000.0025,665.0015,576.00
    
25
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01Sobre manila 10*15, caja 500/12CAJ3,877.132,0304,060.000.0018730.800.007,754.264,790.80
    
39
55121807 - Porta producto(...)
2.3.9.8.02Porta carnet75UD23.2181,350.000.0018243.000.001,740.001,593.00
    
59
44103106 - Barras de tint(...)
2.3.9.2.01Tinta canon 190 black15UD812.844757,125.000.00181,282.500.0012,192.608,407.50
    
60
44103106 - Barras de tint(...)
2.3.9.2.01Tinta canon 190 Cian10UD812.844754,750.000.0018855.000.008,128.405,605.00
    
61
44103106 - Barras de tint(...)
2.3.9.2.01Tinta canon 190 yellow10UD812.844754,750.000.0018855.000.008,128.405,605.00
    
62
44103106 - Barras de tint(...)
2.3.9.2.01Tinta canon 190 magenta10UD812.844754,750.000.0018855.000.008,128.405,605.00
    
64
44103106 - Barras de tint(...)
2.3.9.2.01Tinta Epson 504 black 5UD913.54502,250.000.0018405.000.004,567.502,655.00
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
850,570.26 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.5.5.0110,398.16  DOP----View
2.3.3.1.01208,063.50  DOP----View
2.3.9.2.01631,048.96  DOP----View
2.3.9.8.02617.14  DOP----View
2.3.9.2.02442.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago proveedor850,570.26  DOPOctubre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024206130520243,229,969.86  DOP