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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.876284
Contract reference
INDOTEL-2024-00187
Contract description:
Solicitud Contratación de una empresa para el montaje de escenografía, impresiones y alquiler de equipos audiovisuales con su estructura para la Semana de la Conectividad Regional
Type of Contract
Services
Contract Start:
29/07/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
08/10/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
INDOTEL-DAF-CM-2024-0039
Request Title
Solicitud Contratación de una empresa para el montaje de escenografía, impresiones y alquiler de equipos audiovisuales con su estructura para la Semana de la Conectividad Regional
Description
Solicitud Contratación de una empresa para el montaje de escenografía, impresiones y alquiler de equipos audiovisuales con su estructura para la Semana de la Conectividad Regional
Business Operation
gerencia de relaciones publicas y comunicaciones
Reply Reference
INDOTEL-DAF-CM-2024-0039
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
481,912 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
29/07/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/07/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1860036 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
408,400.00
0.00
73,512.00
0.00
905,000.00
481,912.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
80141607 - Gestión de eve
(...)
80141607 - Gestión de eventos
2.2.8.6.01
Solicitud de Contratación de una empresa para el montaje de escenografía, impresiones y alquiler de equipos audiovisuales con su estructura para la Semana de la Conectividad Regional.
1
UD
905,000
408,400
408,400.00
0.00
18
73,512.00
0.00
905,000.00
481,912.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_8/7/2024_6_03 p.m..Pdf
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Orden firmada.pdf
Orden firmada.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
481,912.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.6.01
481,912.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
a credito
481,912.00
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
2024-310
1
418,912.00
DOP
Vencido
cuota a comprometer montaje.pdf