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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.873303
Contract reference
DPP-2024-00894
Contract description:
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, PARA SER UTILIZADO A REQUERIMIENTO, DURANTE EL PERIODO JULIO/DICIEMBRE 2024,DE ESTA DIRECCIÓN DE PRENSA DEL PRESIDENTE (DPP).
Type of Contract
Goods
Contract Start:
22/07/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DPP-DAF-CD-2024-0020
Request Title
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, PARA SER UTILIZADO A REQUERIMIENTO, DURANTE EL PERIODO JULIO/DICIEMBRE 2024,DE ESTA DIRECCIÓN DE PRENSA DEL PRESIDENTE (DPP).
Description
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, PARA SER UTILIZADO A REQUERIMIENTO, DURANTE EL PERIODO JULIO/DICIEMBRE 2024, DE ESTA DIRECCIÓN DE PRENSA DEL PRESIDENTE (DPP)..
Business Operation
DESPACHO
Reply Reference
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, PARA SER
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
230,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
22/07/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. MEXICO #10201 EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES PROF. JUAN BOSCH BLOQUE D 10106 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1859352 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
230,000.00
0.00
0.00
0.00
230,000.00
230,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78111802 - Servicios de b
(...)
78111802 - Servicios de buses con horarios programados
2.2.4.1.01
Servicios de transporte para ser utilizado a requerimiento durante un periodo de julio/diciembre, para el traslado a los periodistas externo.
1
UD
230,000
230,000
230,000.00
0.00
0
0.00
0.00
230,000.00
230,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_5/7/2024_6_35 p.m..Pdf
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CUOTA TRANSPORTE.pdf
CUOTA TRANSPORTE.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
230,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.4.1.01
230,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
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Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1720194311529Ofm2c
3
145,000.00
DOP
Vencido
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