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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.872240   Contract reference INDOTEL-2024-00185   Contract description: Compra de insumo de Papel Bond para ser utilizado en las 4 dependencias del INDOTEL, correspondiente al periodo trimestral Julio-septiembre 2024 (Compras verdes)   Type of Contract Goods   Contract Start: 31/12/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDOTEL-DAF-CD-2024-0096   Request Title Compra de Papel Bond (Resma). Periodo trimestral Julio-Septiembre 2024.   Description Compra de Papel Bond (Resma). Periodo trimestral Julio-Septiembre 2024.   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference Compra de Papel Bond (Resma). Periodo trimestral J   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 105,138 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 31/12/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1859739 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 89,100.00 0.00 16,038.00 0.00 108,999.00 105,138.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Papel Bond 20, 8 ½” *11”, gramaje de 60-80 g/m2. Presentación: en resma de 500 hojas. Empaque: en caja de 10 resma. Las especificaciones deben estar descritas en el empaque primario (Resma). 450 UD 242.22 198 89,100.00 0.00 18 16,038.00 0.00 108,999.00 105,138.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_5/7/2024_3_59 p.m..Pdf Download Adjudicación.pdf Adjudicación.pdf Download Orden de Compra.pdf Orden de Compra.pdf Download CUOTA.pdf CUOTA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 105,138.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 105,138.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 233101   A Credito 105,138.00  DOP Agosto 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 2024-323 1 105,138.00  DOP Vencido CUOTA.pdf