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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.872426   Contract reference IDAC-2024-00269   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE HIGIENE Y DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN – COMPRAS VERDES.   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/07/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 17/09/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-05-LicitacionPublicaNacional   Request Reference IDAC-CCC-LPN-2024-0005   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE HIGIENE Y DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN – COMPRAS VERDES.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE HIGIENE Y DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN – COMPRAS VERDES.   Business Operation Seccion de Almacen y Suministro   Reply Reference IDAC-CCC-LPN-2024-0005   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 3,007,713.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 17/07/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 15/07/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ BENIGNO DEL CASTILLO NO. 15, SAN CARLOS 809 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1859722 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 2,548,910.00 0.00 458,803.80 0.00 2,831,400.00 3,007,713.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑO FARDO 12/1 (Segun Pliego de Condiciones) 1,200 UD 1,500 1,390 1,668,000.00 0.00 18 300,240.00 0.00 1,800,000.00 1,968,240.00         36 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACÓN CON TAPA DE 8 GLS (PARA OFICINA) 40 UD 1,100 775 31,000.00 0.00 18 5,580.00 0.00 44,000.00 36,580.00         37 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACÓN SIN TAPA DE 5 GLS (PARA OFICINA) 40 UD 300 322 12,880.00 0.00 18 2,318.40 0.00 12,000.00 15,198.40         5 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE SIN ESPONJA 400 UD 16 6 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 6,400.00 2,832.00         4 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE CON ESPONJA 500 UD 22 22 11,000.00 0.00 18 1,980.00 0.00 11,000.00 12,980.00         10 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba con palo madera grueso de 130 a 140 cms. De largo 300 UD 130 120 36,000.00 0.00 18 6,480.00 0.00 39,000.00 42,480.00         18 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 LANILLA (EN YARDAS) 400 UD 95 66 26,400.00 0.00 18 4,752.00 0.00 38,000.00 31,152.00         16 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 JABÓN LIQUIDO DE FREGAR (Segun Pliego de Condiciones) 1,800 UD 200 164 295,200.00 0.00 18 53,136.00 0.00 360,000.00 348,336.00         17 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 JABÓN LIQUIDO DE MANOS (Segun Pliego de Condiciones) 1,800 UD 135 152 273,600.00 0.00 18 49,248.00 0.00 243,000.00 322,848.00         25 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 ACEITE PENETRANTE MULTIUSO 6.6 OZ (Segun Pliego de Condiciones) 50 UD 385 296 14,800.00 0.00 18 2,664.00 0.00 19,250.00 17,464.00         26 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 ACEITE PENETRANTE MULTIUSO 8 OZ (Segun Pliego de Condiciones) 160 UD 415 340 54,400.00 0.00 18 9,792.00 0.00 66,400.00 64,192.00         20 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 LIMPIA CRISTAL 32 OZ. CAJA 12/1 14 UD 1,250 1,045 14,630.00 0.00 18 2,633.40 0.00 17,500.00 17,263.40         22 30151901 - Toldos 2.3.9.8.02 LONA AZUL 24 X 30' (PIES) 20 UD 1,100 750 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 22,000.00 17,700.00         21 47131818 - Antiséptico de(...)47131818 - Antiséptico de aire 2.3.9.1.01 LIMPIADOR ESPUMA 650 ML (Segun Pliego de Condiciones) 150 UD 265 172 25,800.00 0.00 18 4,644.00 0.00 39,750.00 30,444.00         15 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 GUANTE MÉDICO QUIRÚRGICO DE LÁTEX DESECHABLES 100/1 300 UD 240 176 52,800.00 0.00 18 9,504.00 0.00 72,000.00 62,304.00         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 ATOMIZADOR PLÁSTICO DE AGUA O ALCOHOL 17 OZ 450 UD 80 22 9,900.00 0.00 18 1,782.00 0.00 36,000.00 11,682.00         32 31151504 - Cuerda de nylo(...)31151504 - Cuerda de nylon 2.3.9.9.01 SOGA DE NYLON 6 MM POR PIES 1,700 UD 3 3 5,100.00 0.00 18 918.00 0.00 5,100.00 6,018.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de Adjudicacion IDAC-CCC-LPN-2024-0005.pdf Acta de Adjudicacion IDAC-CCC-LPN-2024-0005.pdf Download COMPULSA ACTO NÚM.10-24 APERTURA SOBRE B IDAC-CCC-LPN-2024-0005.pdf COMPULSA ACTO NÚM.10-24 APERTURA SOBRE B IDAC-CCC-LPN-2024-0005.pdf Download Evaluacion Sobres B IDAC-CCC-LPN-2024-0005.jpg Evaluacion Sobres B IDAC-CCC-LPN-2024-0005.jpg Download 077-2024 SUPLIGENSA S.R.L.pdf 077-2024 SUPLIGENSA S.R.L.pdf Download Disp Pres Exp 154B-2024.pdf Disp Pres Exp 154B-2024.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 123,900.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 123,900.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 123,900.00  DOP Septiembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 Disp Pres Exp 154A-2024 1 123,900.00  DOP Vencido Disp Pres Exp 154A-2024.pdf 2025 154A 1 123,900.00  DOP Vencido Disp Pres Exp 154A-2024.pdf