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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.869058 
Contract referenceADN-2024-00526 
Contract description:Suministro de Refrigerios para el Campamento de Verano 2024 
Goods 
Contract Start:
05/07/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
05/12/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ADN-DAF-CD-2024-0206 
Suministro de Refrigerios para el Campamento de Verano 2024 
Suministro de Refrigerios para el Campamento de Verano 2024 
DESARROLLO COMUNITARIO 
OFERTA EXTERNA - PLAZA LAMA, S. A._EXT 
GoodsDominicana 
49,204.22 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
05/07/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
12/07/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Fray Cipriano de Utera DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1859716 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
44,114.760.000.005,089.4659,996.7049,204.22
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
50181903 - Galletas senci(...)
2.3.1.1.01GALLETAS Galleta de Queso 360 GR (PAQUETES)51UD215.69143.227,304.220.000.00181,314.7611,000.198,618.98
    
2
50181905 - Galletas de du(...)
2.3.1.1.01GALLETA DE CHOCOLATE Galletas Sandwich Choco Vainilla (PAQUETES)51UD176.4788.144,495.140.000.0018809.138,999.975,304.27
    
3
50202304 - Jugos de repis(...)
2.3.1.1.01JUGOS Jugos 200 ML (162 SIX PACK)972UD22.6316.9516,475.400.000.00182,965.5721,996.3619,440.97
    
4
50202301 - Agua
2.3.1.1.01FARDOS BOTELLA DE AGUA Botellas de agua 16 OZ, (1,980 PIEZA)99UD181.8216015,840.000.000.000.0018,000.1815,840.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
49,204.22 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.0149,204.22  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADN-DAF-CD-2024-020649,204.22  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024ADN-DAF-CD-2024-0206202449,204.22  DOP