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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.905404 
Contract referenceCGLEA-2024-00329 
Contract description:COMPRA DE ÚTILES DE COCINA , ARTÍCULOS PLÁSTICOS Y LIMPIEZA 
Goods 
Contract Start:
29/10/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
25/12/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CGLEA-DAF-CD-2024-0100 
COMPRA DE ÚTILES DE COCINA , ARTÍCULOS PLÁSTICOS Y LIMPIEZA 
COMPRA DE ÚTILES DE COCINA , ARTÍCULOS PLÁSTICOS Y LIMPIEZA 
Almacén de Suministro 
COMPRA DE ÚTILES DE COCINA , ARTÍCULOS PLÁSTICOS Y 
GoodsDominicana 
81,656 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
29/10/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
25/12/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CALLE FEDERICO BERMUDEZ NO.1 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1859710 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
69,200.000.0012,456.000.0069,200.0081,656.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
42211604 - Guantes de bañ(...)
2.3.9.3.01BRILLO LA MAQUINA40UD55552,200.000.0018396.000.002,200.002,596.00
    
2
42211604 - Guantes de bañ(...)
2.3.9.3.01PAPEL DE ALUMINIO14UD2502503,500.000.0018630.000.003,500.004,130.00
    
3
42211604 - Guantes de bañ(...)
2.3.9.3.01BRILLO VERDE 45UD60602,700.000.0018486.000.002,700.003,186.00
    
4
42211604 - Guantes de bañ(...)
2.3.9.3.01PASTA DE JABON 100UD90909,000.000.00181,620.000.009,000.0010,620.00
    
5
42211604 - Guantes de bañ(...)
2.3.9.3.01GUANTES MANOS FUERTE UD L18UD2002003,600.000.0018648.000.003,600.004,248.00
    
6
42211604 - Guantes de bañ(...)
2.3.9.3.01GUANTES MANOS FUERTES UD16UD2002003,200.000.0018576.000.003,200.003,776.00
    
7
42211604 - Guantes de bañ(...)
2.3.9.3.01ROLLOS DE PAPEL CAMILLA 21 PULGADA25UD1,8001,80045,000.000.00188,100.000.0045,000.0053,100.00
 
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81,656.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.3.0181,656.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago81,656.00  DOPSeptiembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202410701149,815.54  DOP