1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.874768   Contract reference URBE-2024-00024   Contract description: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE COCINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS URBE   Type of Contract Goods   Contract Start: 05/07/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference URBE-DAF-CD-2024-0013   Request Title Adquisición de insumos de cocina para ser utilizados en las oficinas URBE   Description Adquisición de insumos de cocina para ser utilizados en las oficinas URBE   Business Operation UNIDAD EJECUTORA (URBE)   Reply Reference URBE 0013 UVRO SOLUCIONES   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 169,846 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 05/07/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CESAR NICOLAS PENSON #26 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1858836 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 146,570.00 0.00 23,276.00 0.00 165,800.00 169,846.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50161510 - Endulzantes ar(...)50161510 - Endulzantes artificiales 2.3.1.1.01 Azucar blanca 5lb 50 UD 200 175 8,750.00 0.00 16 1,400.00 0.00 10,000.00 10,150.00         2 50161510 - Endulzantes ar(...)50161510 - Endulzantes artificiales 2.3.1.1.01 Azucar morena 5lb 50 UD 180 165 8,250.00 0.00 16 1,320.00 0.00 9,000.00 9,570.00         3 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Cafe 1Lb 200 UD 320 260 52,000.00 0.00 16 8,320.00 0.00 64,000.00 60,320.00         4 50151513 - Aceites vegeta(...)50151513 - Aceites vegetales o de planta comestibles 2.3.1.1.01 Aceite de oliva 750 ml. 10 UD 550 650 6,500.00 0.00 16 1,040.00 0.00 5,500.00 7,540.00         5 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 Cremora 32oz 30 UD 475 460 13,800.00 0.00 18 2,484.00 0.00 14,250.00 16,284.00         6 50181909 - Galletas de so(...)50181909 - Galletas de soda 2.3.1.1.01 Galletas de soda 20/1 50 CAJ 180 150 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 9,000.00 8,850.00         7 50181903 - Galletas senci(...)50181903 - Galletas sencillas de sal 2.3.1.1.01 Galletas saladitas 12/1 30 PAQ 140 125 3,750.00 0.00 18 675.00 0.00 4,200.00 4,425.00         8 50101634 - Fruta fresca 2.3.1.1.01 Mallas de limones 30 UD 250 235 7,050.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00 7,050.00         9 50192403 - Miel 2.3.1.1.01 Miel 32 oz 4 UD 450 455 1,820.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 1,820.00         10 50161510 - Endulzantes ar(...)50161510 - Endulzantes artificiales 2.3.1.1.01 Azucar SP 200/1 1 CAJ 450 750 750.00 0.00 18 135.00 0.00 450.00 885.00         11 50101716 - Nueces y semil(...)50101716 - Nueces y semillas enteras 2.3.1.1.01 Semillas secas variadas 32 oz 20 UD 1,400 1,275 25,500.00 0.00 18 4,590.00 0.00 28,000.00 30,090.00         12 50201712 - Bebidas de té 2.3.1.1.01 Cajitas de te caliente variado 40 CAJ 130 125 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 5,200.00 5,900.00         13 50201712 - Bebidas de té 2.3.1.1.01 Latas de te frio de limón de 1lb 10 UD 450 390 3,900.00 0.00 18 702.00 0.00 4,500.00 4,602.00         14 50181903 - Galletas senci(...)50181903 - Galletas sencillas de sal 2.3.1.1.01 Galletas dulces variadas 20 UD 120 100 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 2,400.00 2,360.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ORDEN DE COMPRA.pdf ORDEN DE COMPRA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 169,846.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 169,846.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 169,846.00  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1720185498384LjaJI 1 169,846.00  DOP Vencido Link