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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.889221   Contract reference POLICIA NACIONAL-2024-00153   Contract description: COMPRA DE ALIMENTOS Y DESECHABLES   Type of Contract Goods   Contract Start: 04/09/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 04/09/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-05-LicitacionPublicaNacional   Request Reference POLICIA NACIONAL-CCC-LPN-2024-0001   Request Title ADQUISICION DE ALIMENTOS Y DESECHABLES   Description ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A LAS MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES)   Business Operation DEPARTAMENTO RECEPCIÓN Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS, P.N.   Reply Reference COMERCIALIZADORA DEL ATLANTICO JAL, SRL_EXT_CP001   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 28,114,234 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 04/09/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 04/09/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance LEOPOLDO NAVARRO NO.16, GAZCUE OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1841155 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 25,596,835.00 0.00 2,517,399.00 0.00 30,598,523.81 28,114,234.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         11 50121539 - Pescado fresco 2.3.1.1.01 ARENQUE AHUMADO, CAJA DE 18 LIBRAS 65 CAJ 3,910 3,839 249,535.00 0.00 0.00 0.00 338,866.67 249,535.00         12 50221101 - Grano de cerea(...)50221101 - Grano de cereal 2.3.1.1.01 ARROZ SELECTO, GRADO A EN SACOS DE 125 LIBRAS 80/20 600 UD 4,105 4,700 2,820,000.00 0.00 0.00 0.00 2,463,000.00 2,820,000.00         13 50221101 - Grano de cerea(...)50221101 - Grano de cereal 2.3.1.1.01 ARROZ SUPER SELECTO, GRADO A EN SACOS DE 100 LIBRAS 100% 1,050 Q 4,105 3,615 3,795,750.00 0.00 0.00 0.00 4,310,250.00 3,795,750.00         14 50121539 - Pescado fresco 2.3.1.1.01 ATÚN EN ACEITE VEGETRAL EN TROZOS, CAJA DE 48/5 ONZAS 110 CAJ 4,105 7,295 802,450.00 0.00 18 144,441.00 0.00 451,550.00 946,891.00         20 50121539 - Pescado fresco 2.3.1.1.01 BACALAO AHUMADO, CAJA DE 55 LIBRAS 200 CAJ 8,815 8,700 1,740,000.00 0.00 0.00 0.00 2,014,857.14 1,740,000.00         21 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 BANDEJAS FOAM, FARDOS 100/1 14X10 UNIDADES 30 UD 1,350 2,000 60,000.00 0.00 18 10,800.00 0.00 40,500.00 70,800.00         46 52151703 - Tenedores para(...)52151703 - Tenedores para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUBIERTOS PLASTICOS, CAJA 40/25 150 CAJ 1,050 843 126,450.00 0.00 18 22,761.00 0.00 157,500.00 149,211.00         47 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARAS PLASTICAS, CAJA 40/25 1,500 CAJ 1,050 843 1,264,500.00 0.00 18 227,610.00 0.00 1,575,000.00 1,492,110.00         48 52151702 - Cuchillos para(...)52151702 - Cuchillos para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHILLOS PLASTICOS, CAJA 40/25 150 CAJ 1,050 843 126,450.00 0.00 18 22,761.00 0.00 157,500.00 149,211.00         68 50221101 - Grano de cerea(...)50221101 - Grano de cereal 2.3.1.1.01 HABICHUELAS BLANCAS DE PRIMERA CATEGORIA, SACOS DE 100 LIBRAS 30 Q 5,050 6,000 180,000.00 0.00 0.00 0.00 151,500.00 180,000.00         69 50221101 - Grano de cerea(...)50221101 - Grano de cereal 2.3.1.1.01 HABICHUELAS GIRAS DE PRIMERA CATEGORIA, SACOS DE 100 LIBRAS 400 Q 5,000 6,600 2,640,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,640,000.00         70 50221101 - Grano de cerea(...)50221101 - Grano de cereal 2.3.1.1.01 HABICHUELAS NEGRAS DE PRIMERA CATEGORIA, SACOS DE 100 LIBRAS 30 Q 4,300 6,200 186,000.00 0.00 0.00 0.00 129,000.00 186,000.00         112 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL DISPENSADOR PARA COCINA TIPO TOALLA, FARDOS 6/1 200 UD 1,680 1,547 309,400.00 0.00 18 55,692.00 0.00 336,000.00 365,092.00         114 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO DE BAÑO, COLOR BLANCO, FARDOS 48/1 DE 24.18 METROS MÍNIMO 300 UD 1,730 2,000 600,000.00 0.00 18 108,000.00 0.00 519,000.00 708,000.00         115 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO DE BAÑO, COLOR BLANCO, TIPO CIRCUNFERENCIA, FARDO 12/1 30 UD 1,500 1,250 37,500.00 0.00 18 6,750.00 0.00 45,000.00 44,250.00         125 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATOS FOAM DESECHABLES NO. 9, FARDOS 20/25 200 UD 1,270 1,000 200,000.00 0.00 18 36,000.00 0.00 254,000.00 236,000.00         126 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATOS FOAM ENVASE TIPO SANCOCHERO, FARDOS 80/32 ONZAS 200 UD 1,500 1,228 245,600.00 0.00 18 44,208.00 0.00 300,000.00 289,808.00         127 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATOS TIPO BANDEJAS, FARDOS 200/1 3,000 UD 1,400 935 2,805,000.00 0.00 18 504,900.00 0.00 4,200,000.00 3,309,900.00         146 50121539 - Pescado fresco 2.3.1.1.01 SARDINAS EN SALSA DE TOMATE, CAJAS 24/15 ONZAS 1,500 CAJ 2,800 2,180 3,270,000.00 0.00 18 588,600.00 0.00 4,200,000.00 3,858,600.00         149 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS DE MESA COLOR BLANCO, FARDOS 10/500 2,000 UD 2,000 830 1,660,000.00 0.00 18 298,800.00 0.00 4,000,000.00 1,958,800.00         155 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASITOS PLÁSTICOS PARA HABICHUELAS NO. 4 CON SUS TAPAS, CAJAS 10/100 180 CAJ 5,500 4,650 837,000.00 0.00 18 150,660.00 0.00 990,000.00 987,660.00         156 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS FOAM NO. 12 CON SU TAPA, CAJAS 40/25 100 CAJ 4,700 3,750 375,000.00 0.00 18 67,500.00 0.00 470,000.00 442,500.00         157 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS PLÀSTICOS NO. 10, CAJAS 50/50 100 CAJ 4,800 3,797 379,700.00 0.00 18 68,346.00 0.00 480,000.00 448,046.00         158 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS PLÀSTICOS NO. 7, CAJAS 50/50 150 CAJ 2,700 2,000 300,000.00 0.00 18 54,000.00 0.00 405,000.00 354,000.00         160 50101538 - Verduras fresc(...)50101538 - Verduras frescas 2.3.1.1.01 VINAGRE DORADO, CAJAS DE 4/1 GALÓN 1,000 CAJ 610 586.5 586,500.00 0.00 18 105,570.00 0.00 610,000.00 692,070.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA 348 ADJUDICACION LPN-2024-0001.pdf ACTA 348 ADJUDICACION LPN-2024-0001.pdf Download CONTRATO COMERCIALIZADORA DEL ATALNTICO.pdf CONTRATO COMERCIALIZADORA DEL ATALNTICO.pdf Download Documentoevaluacioneconomica LPN-2024-0001.pdf Documentoevaluacioneconomica LPN-2024-0001.pdf Download ACTO AUTENTICO 222 APERTURA OFERTAS ECONOMICAS LPN-2024-0001.pdf ACTO AUTENTICO 222 APERTURA OFERTAS ECONOMICAS LPN-2024-0001.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 355,051,235.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 4,518,000.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 912,500.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 6,159,440.00  DOP ---- View 2.3.1.1.01 327,018,795.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 16,442,500.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG17097608271906Q4JU 46 64,365,225.74  DOP Vencido Link