1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.869466   Contract reference ARD-2024-00208   Contract description: ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS, PARA USO EN EL AVITUALLAMIENTO DE LOS PUESTOS EL CURRO, MATANCITA, CARACOLES, MIRAMAR Y MATANZAS, ARD   Type of Contract Goods   Contract Start: 09/07/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 07/10/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ARD-DAF-CM-2024-0081   Request Title ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS, PARA USO EN EL AVITUALLAMIENTO DE LOS PUESTOS EL CURRO, MATANCITA, CARACOLES, MIRAMAR Y MATANZAS, ARD.   Description ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS, PARA USO EN EL AVITUALLAMIENTO DE LOS PUESTOS EL CURRO, MATANCITA, CARACOLES, MIRAMAR Y MATANZAS, ARD.   Business Operation Director de Logística (M-4), ARD   Reply Reference OFERTA EKIPAR_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 333,822 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 09/07/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 09/07/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: PARA USO EN EL AVITUALLAMIENTO DE LOS PUESTOS EL CURRO, MATANCITA, CARACOLES, MIRAMAR Y MATANZAS, ARD Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1858549 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 282,900.00 0.00 50,922.00 0.00 331,500.00 333,822.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 52141802 - Calentadores d(...)52141802 - Calentadores de espacios para uso doméstico 2.6.1.4.01 ESTUFA 4 HORNILLAS 20" 2 UD 24,500 23,500 47,000.00 0.00 18 8,460.00 0.00 49,000.00 55,460.00         4 24111802 - Tanques o cili(...)24111802 - Tanques o cilindros de aire o gas 2.6.1.9.01 TANQUE DE GAS 50 LIBRAS 2 UD 9,000 7,500 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 18,000.00 17,700.00         1 40101604 - Ventiladores 2.6.1.4.01 ABANICOS DE TECHO 4 UD 10,500 9,000 36,000.00 0.00 18 6,480.00 0.00 42,000.00 42,480.00         5 40101604 - Ventiladores 2.6.1.4.01 ABANICOS DE PARED 14 UD 7,500 5,350 74,900.00 0.00 18 13,482.00 0.00 105,000.00 88,382.00         2 52141601 - Lavadoras de r(...)52141601 - Lavadoras de ropa para uso doméstico 2.6.1.4.01 LAVADORA 16 KG 127 VOLTIOS, 5 CICLOS 5 UD 23,500 22,000 110,000.00 0.00 18 19,800.00 0.00 117,500.00 129,800.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Orden de Compras_4_7_2024_7_06 p.m..pdf Orden de Compras_4_7_2024_7_06 p.m..pdf Download EG1719502033622oUfv0.pdf EG1719502033622oUfv0.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 333,822.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.4.01 316,122.00  DOP ---- View 2.6.1.9.01 17,700.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO DE FACTURA 333,822.00  DOP Octubre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1720205192945uIKyf 1 333,822.00  DOP Vencido Link