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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.868707
Contract reference
PROMESECAL-2024-00225
Contract description:
ADQUISICIÓN DE SOBRES EN FORMATO CARTA Y LETREROS PARA SER INSTALADOS EN LAS FARMACIAS DEL PUEBLO, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER
Type of Contract
Goods
Contract Start:
05/07/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/11/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PROMESECAL-DAF-CD-2024-0054
Request Title
ADQUISICIÓN DE SOBRES EN FORMATO CARTA Y LETREROS PARA SER INSTALADOS EN LAS FARMACIAS DEL PUEBLO, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER
Description
ADQUISICIÓN DE SOBRES EN FORMATO CARTA Y LETREROS PARA SER INSTALADOS EN LAS FARMACIAS DEL PUEBLO, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER
Business Operation
Departamento de Comunicaciones
Reply Reference
Jorsa Multiservices, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
152,810 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
05/07/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/11/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1858606 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
129,500.00
0.00
23,310.00
0.00
152,855.00
152,810.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
Letrero (Back panel tensado, impresión 16x8 pies con base tipo truss.
1
UD
88,323
74,850
74,850.00
0.00
18
13,473.00
0.00
88,323.00
88,323.00
2
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
Letrero (props impresión vinil sintra 2x2 pies con la estructura de Farmacias del pueblo.
6
UD
1,947
1,650
9,900.00
0.00
18
1,782.00
0.00
11,682.00
11,682.00
3
82121503 - Impresión digi
(...)
82121503 - Impresión digital
2.2.2.2.01
Sobres de carta , tamaño 11x22 cm, color blanco, material papel bond con timbrado.
5,000
UD
10.57
8.95
44,750.00
0.00
18
8,055.00
0.00
52,850.00
52,805.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta de adjudicacion.pdf
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Cuota.pdf
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Orden de Compras_4_7_2024_1_24 p.m..Pdf
Orden de Compras_4_7_2024_1_24 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
152,810.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
52,805.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
100,005.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
152,810.00
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1720099191881sv25T
1
152,810.00
DOP
Vencido
Link