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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.898866   Contract reference HDSSD-2024-00209   Contract description: CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES POR UN PERIODO DE UN (1) AÑO   Type of Contract Services   Contract Start: 05/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 26/09/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference HDSSD-DAF-CM-2024-0032   Request Title CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES POR UN PERIODO DE UN (1) AÑO   Description CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES POR UN PERIODO DE UN (1) AÑO   Business Operation SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES   Reply Reference HDSSD-DAF-CM-2024-0032 PLANETA AZUL   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 457,600 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 05/07/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 27/09/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1857906 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 457,600.00 0.00 0.00 0.00 624,000.00 457,600.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO EN EL HDSSD POR UN PERIODO DE UN (1) AÑO 8,320 UD 75 55 457,600.00 0.00 0.00 0.00 624,000.00 457,600.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_4/7/2024_6_00 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 457,600.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 457,600.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 121   Credito 457,600.00  DOP Septiembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 2121 121 457,600.00  DOP Vencido Terminos.pdf