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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.870180   Contract reference ONDA-2024-00072   Contract description: Compra de material gastable de oficina para el 3er trimestre de la ONDA   Type of Contract Goods   Contract Start: 10/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 22/07/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ONDA-DAF-CD-2024-0065   Request Title Compra de material gastable de oficina para el 3er trimestre de la ONDA   Description Compra de material gastable de oficina para el 3er trimestre julio, agosto y septiembre 2024 de la ONDA.   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference ONDA-DAF-CD-2024-0065   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 155,642 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 10/07/2024 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 23/07/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Roberto Pastoriza #317,Ensanche Naco, OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1858054 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 131,900.00 0.00 23,742.00 0.00 188,870.00 155,642.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 Cinta transparente 2 x 90 para empaque. 25 UD 94 64 1,600.00 0.00 18 288.00 0.00 2,350.00 1,888.00         2 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Sobres manila 8 1/2 x 11 500/1 5 CAJ 4,543 3,636 18,180.00 0.00 18 3,272.40 0.00 22,715.00 21,452.40         3 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Sobres manila 8 1/2 x 14 500/1 5 CAJ 8,145 6,764 33,820.00 0.00 18 6,087.60 0.00 40,725.00 39,907.60         4 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders 8 1 /2 x 11 100/1 20 CAJ 495 407 8,140.00 0.00 18 1,465.20 0.00 9,900.00 9,605.20         5 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders 8 1/2 x 14 100/1 10 CAJ 990 830 8,300.00 0.00 18 1,494.00 0.00 9,900.00 9,794.00         6 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 Cauchos,bandas de gomas 18 60 CAJ 59 42 2,520.00 0.00 18 453.60 0.00 3,540.00 2,973.60         7 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Papel bond 8 1/2 x 11 150 RESMA 485 309 46,350.00 0.00 18 8,343.00 0.00 72,750.00 54,693.00         8 14111515 - Papel para sum(...)14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora 2.3.3.1.01 Rollo de Papel termico 27 mm 70 UD 290 110 7,700.00 0.00 18 1,386.00 0.00 20,300.00 9,086.00         9 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 Ega liquida 60 ml 10 UD 113 82 820.00 0.00 18 147.60 0.00 1,130.00 967.60         10 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 Silicon liquido 60 ml 10 UD 95 71 710.00 0.00 18 127.80 0.00 950.00 837.80         11 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 UHU Liquido 60 ML. 10 UD 461 376 3,760.00 0.00 18 676.80 0.00 4,610.00 4,436.80 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Adjunto del Registro Mercantil/Documento que avale el objeto social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Orden de compra cd-2024-0065.pdf Orden de compra cd-2024-0065.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 155,642.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 91,863.00  DOP ---- View 2.3.3.1.01 63,779.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 155,642.00  DOP Julio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1720620168160mnE9f 1 155,642.00  DOP Vencido Link