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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.887685 
Contract referenceGCPS-2024-00331 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES PROMOCIONALES PARA LOS CENTROS TECNOLOGICOS COMUNITARIOS 
Goods 
Contract Start:
29/08/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
28/01/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
GCPS-DAF-CM-2024-0141 
ADQUISICION DE MATERIALES PROMOCIONALES PARA LOS CENTROS TECNOLOGICOS COMUNITARIOS  
ADQUISICION DE MATERIALES PROMOCIONALES PARA LOS CENTROS TECNOLOGICOS COMUNITARIOS  
CENTROS TECNOLOGICOS COMUNITARIOS (CTC) 
GCPS-DAF-CM-2024-0141 
GoodsDominicana 
971,104.6 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
29/08/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
28/01/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Pedro Henríquez Ureña 12, Santo Domingo DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1856052 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
822,970.000.000.00148,134.601,372,750.00971,104.60
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
48101905 - Tazas o tazone(...)
2.3.9.5.01Tazas o tazones (mugs) para servicio de comidas150UD550280.542,075.000.000.00187,573.5082,500.0049,648.50
    
2
49221510 - Gorras deporti(...)
2.3.9.4.01Gorras deportivas400UD22519076,000.000.000.001813,680.0090,000.0089,680.00
    
3
24122002 - Botellas de pl(...)
2.3.9.9.05Botellas de plástico320UD800508162,560.000.000.001829,260.80256,000.00191,820.80
    
4
53102505 - Sombrillas
2.3.2.3.01Sombrillas175UD45038066,500.000.000.001811,970.0078,750.0078,470.00
    
5
53121608 - Bolsas para co(...)
2.3.5.5.01Bolsas para compras500UD20016984,500.000.000.001815,210.00100,000.0099,710.00
    
6
14122104 - Papel crepé no(...)
2.3.3.2.01Papel crepé no tratado50UD6040.52,025.000.000.0018364.503,000.002,389.50
    
7
52152102 - Vasos para beb(...)
2.3.9.5.01Vasos para beber para uso doméstico150UD50037956,850.000.000.001810,233.0075,000.0067,083.00
    
8
53103001 - Camisetas (t-s(...)
2.3.2.3.01Camisetas (t-shirts)600UD650291.6174,960.000.000.001831,492.80390,000.00206,452.80
    
9
14111526 - Papel libretas(...)
2.3.9.2.01Papel libretas o libros de mensajes telefónicos350UD850450157,500.000.000.001828,350.00297,500.00185,850.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
1,372,750.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.5.01157,500.00  DOP----View
2.3.9.4.0190,000.00  DOP----View
2.3.9.9.05256,000.00  DOP----View
2.3.2.3.01468,750.00  DOP----View
2.3.5.5.01100,000.00  DOP----View
2.3.3.2.013,000.00  DOP----View
2.3.9.2.01297,500.00  DOP----View
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IDDescriptionValueMonthYear
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2024EG1718741825203QCxvJ2971,104.60  DOPLink