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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.869150
Contract reference
MIDE-2024-00451
Contract description:
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES EN TICKETS, PARA CUBRIR EL INCREMENTO GENERADO EN LOS OPERATIVOS Y PATRULLAJES DE LA ZONA FRONTERIZA Y EN EL MARCO DEL “PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 2024”.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
05/07/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/07/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-08-ProcesosExcepcion
Request Reference
MIDE-MAE-PEUR-2024-0002
Request Title
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES EN TICKETS, PARA CUBRIR EL INCREMENTO GENERADO EN LOS OPERATIVOS Y PATRULLAJES DE LA ZONA FRONTERIZA Y EN EL MARCO DEL “PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 2024”.
Description
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES EN TICKETS, PARA CUBRIR EL INCREMENTO GENERADO EN LOS OPERATIVOS Y PATRULLAJES DE LA ZONA FRONTERIZA Y EN EL MARCO DEL “PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 2024”.
Business Operation
J-4, Dirección General de Logística del Ministerio de Defensa.
Reply Reference
Estación De Servicios Coral, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
9,750,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
11/07/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1850055 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
9,750,000.00
0.00
0.00
0.00
9,750,000.00
9,750,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
15101506 - Gasolina
2.3.7.1.01
Tickets de Combustibles Denominación de RD $2,000
2,800
UD
2,000
2,000
5,600,000.00
0.00
0.00
0.00
5,600,000.00
5,600,000.00
2
15101506 - Gasolina
2.3.7.1.01
Tickets de Combustibles Denominación de RD $1,000
2,750
UD
1,000
1,000
2,750,000.00
0.00
0.00
0.00
2,750,000.00
2,750,000.00
3
15101506 - Gasolina
2.3.7.1.01
Tickets de Combustibles Denominación de RD $500
2,800
UD
500
500
1,400,000.00
0.00
0.00
0.00
1,400,000.00
1,400,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Adjudicación .pdf
Adjudicación .pdf
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CONTRATO (26).pdf
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EG1716926512247Tcc5a.pdf
EG1716926512247Tcc5a.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
9,750,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.1.01
9,750,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
transferencia
9,750,000.00
DOP
Julio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1720193517648FyJNO
1
9,750,000.00
DOP
Vencido
Link