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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.869404   Contract reference AGN-2024-00115   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL USO DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN   Type of Contract Goods   Contract Start: 04/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 08/07/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference AGN-DAF-CM-2024-0018   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL USO DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL USO DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN   Business Operation SERVICIOS GENERALES   Reply Reference AGN-DAF-CM-2024-0018 PROLIMDES COMERCIAL   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 13,924 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 04/07/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 08/07/2024 07:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/Modesto Díaz no.2, Zona Universitaria OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1852916 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 11,800.00 0.00 2,124.00 0.00 12,000.00 13,924.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabón de fregar en pasta (tarros de dos libras) 100 UD 120 118 11,800.00 0.00 18 2,124.00 0.00 12,000.00 13,924.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name 7-Adjudicacion.pdf 7-Adjudicacion.pdf Download Orden Prolinde.pdf Orden Prolinde.pdf Download compromiso prolimdes.pdf compromiso prolimdes.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 50,740.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 50,740.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago unico 50,740.00  DOP Julio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1720020349408qqzdS 1 50,740.00  DOP Vencido Link