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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.876660   Contract reference Inst. Nac. de Cancer-2024-00347   Contract description: ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA   Type of Contract Goods   Contract Start: 09/08/2024 01:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 02/01/2025 03:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Inst. Nac. de Cancer-DAF-CD-2024-0044   Request Title ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA   Description ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA   Business Operation ALMACEN GENERAL Y SUMINISTROS   Reply Reference nst. Nac. de Cancer-DAF-CD-2024-0044   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 91,014.23 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 09/08/2024 01:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 02/01/2025 03:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance nstituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares Av. Correa y Cidrón, Esq. Rafael A. Sánchez Ravelo, Zona Universitaria DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: REQUERIMIENTO NO: H&A-0001-2024 DE FECHA: 15/02/2024 FORMULARIO NO: SNCC.F.033 DE FECHA: 03//06/2024 Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1857417 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 86,923.92 0.00 4,090.31 0.00 171,548.64 91,014.23         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         7 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIP #1 DE METAL PEQUEÑO CAJA 100/1 60 CAJ 15 8.47 508.20 0.00 18 91.48 0.00 900.00 599.68         8 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIP #2 DE METAL GRANDE CAJA 100/2 60 CAJ 35 20.33 1,219.80 0.00 18 219.56 0.00 2,100.00 1,439.36         9 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 POST IT 3 X 3 AMARILLO 240 UD 25 13.83 3,319.20 0.00 18 597.46 0.00 6,000.00 3,916.66         10 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 POST IT 2 X 3 AMARILLO 144 UD 25 12.71 1,830.24 0.00 18 329.44 0.00 3,600.00 2,159.68         12 44121619 - Tajalápices ma(...)44121619 - Tajalápices manuales. 2.3.9.2.01 SACA PUNTA DE METAL 48 UD 212.68 4.71 226.08 0.00 18 40.69 0.00 10,208.64 266.77         13 44111503 - Organizadores (...)44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio 2.3.9.2.01 BANDEJA AHUMADA DE ESCRITORIO 8.5 X 11 36 UD 500 123.72 4,453.92 0.00 18 801.71 0.00 18,000.00 5,255.63         14 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADOR DE PIZARRA AZUL 144 UD 60 11.02 1,586.88 0.00 18 285.64 0.00 8,640.00 1,872.52         15 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADOR AMARILLO 120 UD 60 9.15 1,098.00 0.00 18 197.64 0.00 7,200.00 1,295.64         16 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADOR NARANJA 96 UD 60 9.15 878.40 0.00 18 158.11 0.00 5,760.00 1,036.51         17 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADOR ROSADO 144 UD 60 9.15 1,317.60 0.00 18 237.17 0.00 8,640.00 1,554.77         18 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADOR VERDE 120 UD 60 9.15 1,098.00 0.00 18 197.64 0.00 7,200.00 1,295.64         19 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFO AZUL CAJA 12/1 600 CAJ 60 53 31,800.00 0.00 0 0.00 0.00 36,000.00 31,800.00         20 44111503 - Organizadores (...)44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio 2.3.9.2.01 BANDEJA DE PARED 24 UD 500 142 3,408.00 0.00 18 613.44 0.00 12,000.00 4,021.44         21 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 TIJERA DE OFICINA 60 UD 35 29.66 1,779.60 0.00 18 320.33 0.00 2,100.00 2,099.93         22 44111905 - Tableros de bo(...)44111905 - Tableros de borrado en seco o accesorios 2.3.9.2.01 PIZARRA BLANCA 90 X 120CM 24 UD 1,800 1,350 32,400.00 0.00 0 0.00 0.00 43,200.00 32,400.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name SOLICITUD.pdf SOLICITUD.pdf Download FICHA TECNICA.pdf FICHA TECNICA.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download ORDEN DE COMPRA OMX MULTISERVICIOS SRL.pdf ORDEN DE COMPRA OMX MULTISERVICIOS SRL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 91,014.23 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 91,014.23  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA 91,014.23  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1721053419126ORZah 1 91,014.23  DOP Vencido Link