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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.883606
Contract reference
IDAC-2024-00257
Contract description:
CONTRATACIÓN DE TALLER PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A VEHÍCULOS ASIGNADOS AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA ROMANA”.
Type of Contract
Services
Contract Start:
19/08/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/07/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
IDAC-DAF-CM-2024-0073
Request Title
“CONTRATACIÓN DE TALLER PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A VEHÍCULOS ASIGNADOS AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA ROMANA”.
Description
“CONTRATACIÓN DE TALLER PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A VEHÍCULOS ASIGNADOS AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA ROMANA”.
Business Operation
Administrativo del Departamento de los Servicios Generales
Reply Reference
“CONTRATACIÓN DE TALLER PARA LOS SERVICIOS DE MAN
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
600,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
22/08/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/07/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Las Americas OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1857214 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
508,474.58
0.00
91,525.42
0.00
600,000.00
600,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
25172603 - Parachoques pa
(...)
25172603 - Parachoques para automotores
2.3.9.8.01
Servicios de Taller para Reparación de Motores, Transmisión y Mecánica General de la Flotilla Vehicular AERPUERTO LA ROMANA
1
UD
600,000
508,474.58
508,474.58
0.00
18
91,525.42
0.00
600,000.00
600,000.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
Disp Pres Exp 239-2024.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION 0073.pdf
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Contrato 0090.pdf
Contrato 0090.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
600,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.01
600,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
600,000.00
DOP
Julio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
239
1
600,000.00
DOP
Vencido
Disp Pres Exp 239-2024.pdf