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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.880831
Contract reference
COMEDORES ECONOMICOS-2024-00190
Contract description:
CP-2024-0005 Nombre:ADQUISICION DE MATERIALES PARA LIMPIEZA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
12/08/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
01/01/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-03-ComparacionDePrecios
Request Reference
COMEDORES ECONOMICOS-CCC-CP-2024-0005
Request Title
ADQUISICION DE MATERIALES PARA LIMPIEZA
Description
ADQUISICION DE MATERIALES PARA LIMPIEZA
Business Operation
DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO
Reply Reference
Express - COMEDORES ECONOMICOS-CCC-CP-2024-0005
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
620,680 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
12/08/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
01/01/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. San Vicente de Paul, Esq. Presidente Estrella Ureña OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
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Comment:
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1
DO1.PCCNTR.1857206 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
526,000.00
0.00
94,680.00
0.00
660,000.00
620,680.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
8
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TUOLLA, FARDO DE 6/1
300
UD
800
720
216,000.00
0.00
18
38,880.00
0.00
240,000.00
254,880.00
9
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
ROLLO DE PAPEL DE HIGUENICO PARA DISPENSADORES FARDOS 12/1
500
UD
840
620
310,000.00
0.00
18
55,800.00
0.00
420,000.00
365,800.00
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CONTRATO (1).pdf
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CONTRATO (1).pdf
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LIBRAMIENTO - 5163 - EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS ESLOGIST 16-09-2024.pdf
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ACTA DE ADJUDICACIÓN CP 2024 0005 RV.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
620,680.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
620,680.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CP-2024-0005 Nombre:ADQUISICION DE MATERIALES PARA LIMPIEZA
620,680.00
DOP
Julio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1723060076893e62kU
1
620,680.00
DOP
Vencido
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