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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.877609
Contract reference
MMUJER-2024-00381
Contract description:
COMPRA DE BONOS ESCOLARES PARA SER ENTREGADOS A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN ORFANDAD POR FEMINICIDIO, BAJO LA TUTELA DE LAS FAMILIAS ACOGEDORAS.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
01/08/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
05/07/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-03-ComparacionDePrecios
Request Reference
MMUJER-CCC-CP-2024-0016
Request Title
COMPRA DE BONOS ESCOLARES PARA SER ENTREGADOS A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN ORFANDAD POR FEMINICIDIO, BAJO LA TUTELA DE LAS FAMILIAS ACOGEDORAS.
Description
COMPRA DE BONOS ESCOLARES PARA SER ENTREGADOS A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN ORFANDAD POR FEMINICIDIO, BAJO LA TUTELA DE LAS FAMILIAS ACOGEDORAS.
Business Operation
Dirección de Prevención y Atención a la Violencia Contra la Mujer
Reply Reference
Plaza Lama, SA 101171111(CP-2024-0016)
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
2,450,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
01/08/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
22/08/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
av mexico bloque D esq, 30 de marzo 10205 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1857403 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
2,450,000.00
0.00
0.00
0.00
2,450,000.00
2,450,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111608 - Certificados d
(...)
14111608 - Certificados de regalo
2.3.9.9.02
Bonos escolares con valor de RD$2,500.00 cada uno.
980
CT
2,500
2,500
2,450,000.00
0.00
0.00
0.00
2,450,000.00
2,450,000.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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ACTO AUTENTICO SOBRE B.pdf
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INFORME DE EVALUACION DE OFERTA ECONOMICA.pdf
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CUOTA.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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CONTRATO No. MM-DJ-018-2024 MMUJER-CCC-CP-0016-2024.pdf
CONTRATO No. MM-DJ-018-2024 MMUJER-CCC-CP-0016-2024.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
2,450,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.02
2,450,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
2,450,000.00
DOP
Septiembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1719923895562cL2kH
1
2,450,000.00
DOP
Vencido
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