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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.868871
Contract reference	CNZFE-2024-00077
Contract description:	SUMINISTRO MATERIALES LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
Type of Contract	Goods
Contract Start:	05/07/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	31/10/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	CNZFE-DAF-CM-2024-0019
Request Title	SUMINISTRO MATERIALES LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
Description	SUMINISTRO MATERIALES LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
Business Operation	ENC. DE SUMINISTRO
Reply Reference	GUIPAK / CNZFE-DAF-CM-2024-0019
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	42,502.94 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	10/07/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	31/10/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	LEOPOLDO NAVARRO # 61 EDF. SAN RAFAEL OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	90 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1857022 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
36,019.46	0.00	6,483.48	0.00	50,728.00	42,502.94

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR DE AIRE SPRAY DE 8 OZ

210

136.99

1,369.90

0.00

246.58

0.00

2,100.00

1,616.48

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR DE AIRE SPRAY DE 6.2, PARA DISPENSADORES (CLEAN LINEN, CASHMERE WOODS)

565

424.02

7,632.36

0.00

1,373.82

0.00

10,170.00

9,006.18

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

GUANTES PARA USO DOMESTICO (M L)

PAQ

53.95

1,079.00

0.00

194.22

0.00

1,800.00

1,273.22

47131827 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE LIQUIDO QUITAMANCHAS DE( 2 LITROS)

GAL

475

81.25

162.50

0.00

29.25

0.00

950.00

191.75

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAÑUELOS FACIALES PARA VEHICULOS (CAJAS)

160

1,125.00

0.00

202.50

0.00

2,400.00

1,327.50

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

TOALLA HUMEDAS (WIPER SIN OLOR)

275

135

675.00

0.00

121.50

0.00

1,375.00

796.50

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS DE 30 GALONES 60/1

PAQ

262

158.7

317.40

0.00

57.13

0.00

524.00

374.53

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS DE 4 GALONES 60/1

PAQ

117

54.9

109.80

0.00

19.76

0.00

234.00

129.56

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

PAÑOS DE COCINA (TOALLITAS (UD)

CAJ

348.00

0.00

62.64

0.00

660.00

410.64

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO PARA FREGAR

GAL

155

115.48

2,309.60

0.00

415.73

0.00

3,100.00

2,725.33

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESIFENCTANTES (SURTIDOS)

GAL

100

75.22

1,128.30

0.00

203.09

0.00

1,500.00

1,331.39

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

PLATOS PARA POSTRES 25/1

PAQ

41.38

2,069.00

0.00

372.42

0.00

3,250.00

2,441.42

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

BANDEJA FOAN (PLATOS DESECHABLES DE 3 DIVISIONES)

PAQ

1,525

997.06

4,985.30

0.00

897.35

0.00

7,625.00

5,882.65

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASOS DE 4 OZ BIODEGRADABLES

CAJ

1,110

759.2

9,110.40

0.00

1,639.87

0.00

13,320.00

10,750.27

60121134 - Papel metálico

2.3.6.3.06

PLASTICO ADHESIVO TRANSPARENTE (200 PIES)

310

828.95

1,657.90

0.00

298.42

0.00

620.00

1,956.32

60121134 - Papel metálico

2.3.6.3.06

PAPEL ALUMINIO (75 PIES)

220

388

1,940.00

0.00

349.20

0.00

1,100.00

2,289.20

Attestation Documents

Document

Document Name

Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas

Missing Document

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Missing Document

Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social

Missing Document

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
CNZFE-2024-00077.pdf	CNZFE-2024-00077.pdf	Download
DGII GUIPAK.pdf	DGII GUIPAK.pdf	Download
TSS GUIPAK.pdf	TSS GUIPAK.pdf	Download
CUOTA GUIPAK.pdf	CUOTA GUIPAK.pdf	Download
RPE GUIPAK.pdf	RPE GUIPAK.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

159,415.64 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	155,406.00 DOP	----	View
2.3.9.1.01	2,682.14 DOP	----	View
2.3.7.2.99	1,327.50 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	SUMINISTRO MATERIALES LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN	159,415.64 DOP	Octubre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1719863680351xl1f6	1	159,415.64 DOP	Vencido	Link