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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.869452 
Contract referenceHGENSA-2024-00172 
Contract description:Adquisición de Equipos y suministros dentales 
Goods 
Contract Start:
08/07/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
07/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HGENSA-DAF-CD-2024-0042 
Adquisición de Equipos y suministros dentales 
Adquisición de Equipos y suministros dentales 
DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGÍA Y MAXILOFACIAL  
OFERTA CAPELLAN DENTAL _EXT 
GoodsDominicana 
35,679.9 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
08/07/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
07/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Juan XXIII #175 (Higuey) 23000 YUMA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1857125 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
43,746.438,749.29682.760.0057,875.0035,679.90
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
42151601 - Accesorios o p(...)
2.3.9.3.01QUITA FRESA DE TURBINA DENTAL 4UD200165.25661.0020132.201895.180.00800.00623.98
    
2
42151681 - Sets o accesor(...)
2.3.9.3.01"LIDOCAINA CLORHIDRATO 2% CON EPINEFRINA 1.8 ML"15CAJ1,6001,05015,750.00203,150.000.000.0024,000.0012,600.00
    
3
42151681 - Sets o accesor(...)
2.3.9.3.01ARTICAINA AL 4% CON EPINEFRINA 1.8 ML10CAJ1,9501,59515,950.00203,190.000.000.0019,500.0012,760.00
    
4
42152507 - Rollos de uso (...)
2.3.9.3.01TORUNDA DE ALGODÓN DENTAL 2CAJ9507501,500.0020300.000.000.001,900.001,200.00
    
5
42152428 - Resinas de rel(...)
2.3.4.1.01IONOMERO DE VIDRIO PARA BASE DENTAL TIPO 22CAJ2,3001,9153,830.0020766.000.000.004,600.003,064.00
    
9
42152508 - Jeringas o agu(...)
2.3.9.3.01AGUJAS LARGAS5CAJ450326.271,631.3520326.2718234.910.002,250.001,539.99
    
10
42151635 - Eyectores de s(...)
2.3.9.3.01EYECTORES10PAQ200211.862,118.6020423.7218305.080.002,000.001,999.96
    
11
42151611 - Cepillos opera(...)
2.3.9.3.01MICROBRUSH 3CAJ150110.16330.482066.101847.590.00450.00311.97
    
12
42152103 - Adhesivos para(...)
2.3.9.3.01ADHESIVOS DENTAL BOND5UD4753951,975.0020395.000.000.002,375.001,580.00
 
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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
35,679.90 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.3.0132,615.90  DOP----View
2.3.4.1.013,064.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de Equipos y suministros dentales35,679.90  DOPSeptiembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1719862074263hzBfv135,679.90  DOPLink