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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.867612
Contract reference
COE-2024-00023
Contract description:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
04/07/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/08/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
COE-DAF-CM-2024-0010
Request Title
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS.
Description
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS.
Business Operation
ENCARGADO DE ALMACEN, COE.
Reply Reference
360st-COE-DAF-CM-2024-0010
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
238,221.48 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
04/07/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/08/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1856644 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
201,882.60
0.00
36,338.88
0.00
324,000.00
238,221.48
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
8
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner 206 A Xl Negro
15
UD
5,400
3,364.71
50,470.65
0.00
18
9,084.72
0.00
81,000.00
59,555.37
9
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner 206 A Xl Amarillo
15
UD
5,400
3,364.71
50,470.65
0.00
18
9,084.72
0.00
81,000.00
59,555.37
10
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner 206 A Xl Magenta
15
UD
5,400
3,364.71
50,470.65
0.00
18
9,084.72
0.00
81,000.00
59,555.37
11
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner 206 A Xl Azul
15
UD
5,400
3,364.71
50,470.65
0.00
18
9,084.72
0.00
81,000.00
59,555.37
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACION MATERIALES DE OFICNA.pdf
ACTA DE ADJUDICACION MATERIALES DE OFICNA.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_1/7/2024_6_57 p.m..Pdf
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CUOTA 360 Soluciones Tecnológicas SRL.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
64,015.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
64,015.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS.
64,015.00
DOP
Julio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1719861157871Ll0Gk
1
64,015.00
DOP
Vencido
Link