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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.868515
Contract reference
SIE-2024-00194
Contract description:
Adquisicion de neumaticos para ser instaladas en la flotilla vehicular de la SIE y Protecom.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
02/07/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
15/08/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
SIE-DAF-CM-2024-0024
Request Title
Adquisicion de neumaticos para ser instaladas en la flotilla vehicular de la SIE y Protecom
Description
Adquisicion de neumaticos para ser instaladas en la flotilla vehicular de la SIE y Protecom
Business Operation
Dirección de Infraestructura
Reply Reference
SIE-DAF-CM-2024-0024 Adquisicion de neumaticos par
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
492,296 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
02/07/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
15/08/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
EDIFICIO PRINCIPAL SIE OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1856913 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
417,200.00
0.00
0.00
75,096.00
912,000.00
492,296.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
25172504 - Neumáticos par
(...)
25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros
2.3.5.3.01
Neumáticos 265/60/18
32
UD
15,000
6,500
208,000.00
0.00
0.00
18
37,440.00
480,000.00
245,440.00
2
25172504 - Neumáticos par
(...)
25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros
2.3.5.3.01
Neumáticos 255/70/16
12
UD
12,000
5,900
70,800.00
0.00
0.00
18
12,744.00
144,000.00
83,544.00
3
25172504 - Neumáticos par
(...)
25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros
2.3.5.3.01
Neumáticos 195/14
20
UD
9,000
4,100
82,000.00
0.00
0.00
18
14,760.00
180,000.00
96,760.00
4
25172504 - Neumáticos par
(...)
25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros
2.3.5.3.01
Neumáticos 195/15
12
UD
9,000
4,700
56,400.00
0.00
0.00
18
10,152.00
108,000.00
66,552.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta de adjudicacion.pdf
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Informe Economico.pdf
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Certificacion de fondos.pdf
Certificacion de fondos.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_1/7/2024_5_23 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
492,296.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.3.01
492,296.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisicion de neumaticos para ser instaladas en la flotilla vehicular de la SIE y Protecom
492,296.00
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
1
1
492,296.00
DOP
Vencido
Certificacion de fondos.pdf