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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.867521   Contract reference MMUJER-2024-00379   Contract description: CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA O PERSONA FISICA PARA REALIZARLES EL MANTENIMIENTO A LOS VEHÍCULOS DEL AÑO 2023, ASIGNADOS A LAS CASAS DE ACOGIDA Y LÍNEAS DE EMERGENCIA.   Type of Contract Services   Contract Start: 01/07/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-08-ProcesosExcepcion   Request Reference MMUJER-CCC-PEPU-2024-0010   Request Title CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA O PERSONA FISICA PARA REALIZARLES EL MANTENIMIENTO A LOS VEHÍCULOS DEL AÑO 2023, ASIGNADOS A LAS CASAS DE ACOGIDA Y LÍNEAS DE EMERGENCIA.   Description CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA O PERSONA FISICA PARA REALIZARLES EL MANTENIMIENTO A LOS VEHÍCULOS DEL AÑO 2023, ASIGNADOS A LAS CASAS DE ACOGIDA Y LÍNEAS DE EMERGENCIA.   Business Operation casa de Acogida   Reply Reference Viamar, SA_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 300,000 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 01/07/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1856834 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 254,237.29 0.00 45,762.71 0.00 300,000.00 300,000.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 78180103 - Servicios de c(...)78180103 - Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 2.2.7.2.06 Servicio de mantenimiento a los vehículos marca Ford Ranger del año 2023, asignados a las Casas de Acogida y Líneas de Emergencia. 1 UD 300,000 254,237.29 254,237.29 0.00 18 45,762.71 0.00 300,000.00 300,000.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_1/7/2024_4_26 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download CUOTA.pdf CUOTA.pdf Download ORDEN DE SERVICIOS MMUJER-2024-00379.pdf ORDEN DE SERVICIOS MMUJER-2024-00379.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 300,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.06 300,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 300,000.00  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1719851251694cDdoY 1 300,000.00  DOP Vencido Link