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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.867824   Contract reference LOTERIA NACIONAL-2024-00042   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES DE MAYORDOMIA, BAJO EL CRITERIO DE COMPRAS VERDES   Type of Contract Goods   Contract Start: 02/07/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference LOTERIA NACIONAL-DAF-CD-2024-0021   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES DE MAYORDOMIA, BAJO EL CRITERIO DE COMPRAS VERDES   Description ADQUISICION DE MATERIALES DE MAYORDOMIA, BAJO EL CRITERIO DE COMPRAS VERDES   Business Operation ALMACEN Y SUMINISTRO   Reply Reference ADQUISICION DE MATERIALES DE MAYORDOMIA, BAJO EL C   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 81,031.78 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 03/07/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 03/07/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV.JIMENEZ MOYA, ESQUINA INDEPENDENCIA 110111 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: La Orden de Compras y/o Orden de Servicios producirá efectos sólo a partir de las firmas correspondientes. El monto total de la orden de compra no tendrá ninguna variación, será el mismo valor adjudic Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1856701 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 68,671.00 0.00 12,360.78 0.00 82,615.44 81,031.78         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes para piso 50 GAL 96.76 82 4,100.00 0.00 18 738.00 0.00 4,838.00 4,838.00         2 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Ambientadores en galon 2 UD 500 450 900.00 0.00 18 162.00 0.00 1,000.00 1,062.00         3 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 cloro 72 GAL 100 62 4,464.00 0.00 18 803.52 0.00 7,200.00 5,267.52         4 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 desgrasantes multiuso 2 GAL 200 160 320.00 0.00 18 57.60 0.00 400.00 377.60         5 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 galon de champu 2 UD 100 135 270.00 0.00 18 48.60 0.00 200.00 318.60         6 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 detergente en polvo saco 30 libras 5 LB 1,085.6 920 4,600.00 0.00 18 828.00 0.00 5,428.00 5,428.00         7 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 fundas plasticas pequeñas 22x17( PAQ. 100/1) 60 PAQ 300 100 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 18,000.00 7,080.00         8 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 fundas plasticas de 35 gls PAQ. 100/1) 50 PAQ 93.53 290 14,500.00 0.00 18 2,610.00 0.00 5,611.80 17,110.00         9 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 jabon de mano 78 GAL 140 118 9,204.00 0.00 18 1,656.72 0.00 10,920.00 10,860.72         10 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 amorol liquido 2 GAL 500 480 960.00 0.00 18 172.80 0.00 1,000.00 1,132.80         11 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 suaper #36 con palo 24 UD 100 150 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 2,400.00 4,248.00         12 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 toallas microfibras 12 UD 70 45 540.00 0.00 18 97.20 0.00 840.00 637.20         13 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 espuma limpiadoras de 22 onz 10 UD 413 350 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 4,130.00 4,130.00         14 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guantes para limpieza 60 UD 100 55 3,300.00 0.00 18 594.00 0.00 6,000.00 3,894.00         15 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 vasos de carton 100 paquetes de 20 unidades 4.16 PAQ 3,304 2,800 11,648.00 0.00 18 2,096.64 0.00 13,744.64 13,744.64         16 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 manguera de 50 pies 1 PAQ 903 765 765.00 0.00 18 137.70 0.00 903.00 902.70 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ORDEN FIRMADA.pdf ORDEN FIRMADA.pdf Download CuotaParaComprometer.pdf CuotaParaComprometer.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 81,031.78 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 67,287.14  DOP ---- View 2.3.9.5.01 13,744.64  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   MATERIALES DE MAYORDOMIA 81,031.78  DOP Julio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1719931081881jrnsl 1 81,031.78  DOP Vencido Link