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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.873963
Contract reference
INDOTEL-2024-00177
Contract description:
Renovación de las licencias del Portal de Reporte Incidentes de Ciberseguridad de las Prestadoras de Servicios de Acceso a Internet para el Indotel (Aranda Service Desk).
Type of Contract
Services
Contract Start:
26/07/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
25/07/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-08-ProcesosExcepcion
Request Reference
INDOTEL-CCC-PEPU-2024-0003
Request Title
Renovación de las licencias del Portal de Reporte Incidentes de Ciberseguridad de las Prestadoras de Servicios de Acceso a Internet para el Indotel (Aranda Service Desk).
Description
Renovación de las licencias del Portal de Reporte Incidentes de Ciberseguridad de las Prestadoras de Servicios de Acceso a Internet para el Indotel (Aranda Service Desk).
Business Operation
Direccion de Ciberseguridad, Comercio Electronico y Firma Digital
Reply Reference
Renovación de las licencias del Portal de Reporte
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
1,398,486.91 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
26/07/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
25/07/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Lincoln No. 962, Santo Domingo, R. D. 10148 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1857001 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,398,486.91
0.00
0.00
0.00
1,398,486.91
1,398,486.91
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
81112501 - Servicio de li
(...)
81112501 - Servicio de licencias de programas informáticos
2.2.5.9.01
Renovación de las licencias del Portal de Reporte Incidentes de Ciberseguridad de las Prestadoras de Servicios de Acceso a Internet para el Indotel (Aranda Service Desk).
1
UD
1,398,486.91
1,398,486.91
1,398,486.91
0.00
0.00
0.00
1,398,486.91
1,398,486.91
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
resoluci_n_ccc_034_2024_adjudicaci_n_de_proveedor_unico_digital_business_group_dbg_s.r.l_signed.pdf
resoluci_n_ccc_034_2024_adjudicaci_n_de_proveedor_unico_digital_business_group_dbg_s.r.l_signed.pdf
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Cuota a comprometer.pdf
Cuota a comprometer.pdf
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CONTRATO DIGITAL BUSINESS GROUP DBG.pdf
CONTRATO DIGITAL BUSINESS GROUP DBG.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,398,486.91
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.5.9.01
1,398,486.91
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
225901
A credito
1,398,486.91
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
2023-271
1
1,398,486.91
DOP
Vencido
Cuota a comprometer.pdf