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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.876558
Contract reference
GCPS-2024-00328
Contract description:
Adquisición de Materiales Para la Ruta Formativa Panadería y Repostería Programa Oportunidad 14-24.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
31/07/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/02/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
GCPS-DAF-CD-2024-0122
Request Title
Adquisición de Materiales Para la Ruta Formativa Panadería y Repostería Programa Oportunidad 14-24.
Description
Adquisición de Materiales Para la Ruta Formativa Panadería y Repostería Programa Oportunidad 14-24.
Business Operation
PROGRAMA OPORTUNIDAD 14-24
Reply Reference
INVERSIONES LUGSAV, SRL_EXT_CP001
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
127,080.8 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
31/07/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/02/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 3er. Nivel, Miraflores OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
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1
DO1.PCCNTR.1855609 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
112,801.00
0.00
14,279.80
0.00
123,090.00
127,080.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50221002 - Harina
2.3.1.1.01
Harina paquetes de 5 libras
192
PAQ
200
169
32,448.00
0.00
0.00
0.00
38,400.00
32,448.00
2
50171551 - Sal de mesa
2.3.1.1.01
Sal de mesa
2
LB
400
338
676.00
0.00
18
121.68
0.00
800.00
797.68
3
50151513 - Aceites vegeta
(...)
50151513 - Aceites vegetales o de planta comestibles
2.3.1.1.01
Aceites vegetales o de planta comestibles
5
GAL
1,000
845
4,225.00
0.00
16
676.00
0.00
5,000.00
4,901.00
4
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Azucares Paquetes de 5 libras
3
LB
500
423
1,269.00
0.00
16
203.04
0.00
1,500.00
1,472.04
5
50171550 - Especies o ext
(...)
50171550 - Especies o extractos
2.3.1.1.01
Especies o extractos
1
GAL
250
211
211.00
0.00
18
37.98
0.00
250.00
248.98
6
50171550 - Especies o ext
(...)
50171550 - Especies o extractos
2.3.1.1.01
Especies o extractos
1
UD
500
424
424.00
0.00
18
76.32
0.00
500.00
500.32
7
50161511 - Chocolate o su
(...)
50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate
2.3.1.1.01
Chocolate o sustituto de chocolate
1
UD
500
424
424.00
0.00
16
67.84
0.00
500.00
491.84
8
50171552 - Mezcla para ad
(...)
50171552 - Mezcla para adobar
2.3.1.1.01
Mezcla para adobar
1
UD
350
300
300.00
0.00
18
54.00
0.00
350.00
354.00
9
50101542 - Harina vegetal
2.3.1.1.01
Harina vegetal
31
PAQ
35
30
930.00
0.00
18
167.40
0.00
1,085.00
1,097.40
12
50171833 - Cremas de unta
(...)
50171833 - Cremas de untar saladas o patés
2.3.1.1.01
Cremas de untar saladas o patés
3
UD
300
255
765.00
0.00
16
122.40
0.00
900.00
887.40
13
50192110 - Nueces o fruta
(...)
50192110 - Nueces o fruta disecada
2.3.1.1.01
Nueces o fruta disecada
2
LB
160
136
272.00
0.00
18
48.96
0.00
320.00
320.96
14
52141504 - Fogones para u
(...)
52141504 - Fogones para uso doméstico
2.6.1.4.01
Fogones para uso doméstico
3
UD
12,795
13,730
41,190.00
0.00
18
7,414.20
0.00
38,385.00
48,604.20
15
46181501 - Delantales pro
(...)
46181501 - Delantales protectores
2.3.9.9.05
Delantales protectores
44
UD
710
600
26,400.00
0.00
18
4,752.00
0.00
31,240.00
31,152.00
16
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Café
8
PAQ
370
313
2,504.00
0.00
16
400.64
0.00
2,960.00
2,904.64
17
50171550 - Especies o ext
(...)
50171550 - Especies o extractos
2.3.1.1.01
Especies o extractos
1
UD
900
763
763.00
0.00
18
137.34
0.00
900.00
900.34
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_28/6/2024_1_03 p.m..Pdf
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Cuota a comprometer 0122.pdf
Cuota a comprometer 0122.pdf
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0122 Orden de compras Lugsav.pdf
0122 Orden de compras Lugsav.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
127,080.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
47,324.60
DOP
----
View
2.6.1.4.01
48,604.20
DOP
----
View
2.3.9.9.05
31,152.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Credito
127,080.80
DOP
Julio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17195880887039Fdxh
1
127,080.80
DOP
Vencido
Link