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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.885599   Contract reference Inst. Nac. de Cancer-2024-00327   Contract description: Adquisición de artículos de ferretería y pintura   Type of Contract Goods   Contract Start: 26/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 27/01/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference Inst. Nac. de Cancer-DAF-CM-2024-0072   Request Title Adquisición de artículos de ferretería y pintura   Description Adquisición de artículos de ferretería y pintura   Business Operation PLANTA FISICA   Reply Reference INCART-DAF-CM-2024-0072   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 365,556.92 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 26/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 27/01/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER ROSA EMILIA SANCHEZ PEREZ DE TAVARES DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Requerimientos: Copia DOP-0113-2023 de fecha 24/11/2023, copia DOP-0100-2023-B de fecha 06/10/2023 y copia DOP-0104-2023 de fecha 23/10/2023. Formulario: SSNC.F.033 de fecha 12/6/2024 Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1855371 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 309,794.00 0.00 55,762.92 0.00 273,850.00 365,556.92         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha de 4" 10 UD 170 95 950.00 0.00 18 171.00 0.00 1,700.00 1,121.00         10 12171602 - Óxidos metálic(...)12171602 - Óxidos metálicos inorgánicos 2.3.7.2.06 Sealer Impermeabilizante de Techo 10 GAL 900 1,490 14,900.00 0.00 18 2,682.00 0.00 9,000.00 17,582.00         13 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Pintura Impermeabilizante Dry Coat para Techo (Cubeta). 10 UD 5,100 12,030 120,300.00 0.00 18 21,654.00 0.00 51,000.00 141,954.00         20 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Pintura Automotriz Blanco Nevera (Para Puertas). 15 GAL 2,200 1,825 27,375.00 0.00 18 4,927.50 0.00 33,000.00 32,302.50         21 31211603 - Secantes de pi(...)31211603 - Secantes de pintura 2.3.7.2.06 Ferré 5 UD 920 1,085 5,425.00 0.00 18 976.50 0.00 4,600.00 6,401.50         22 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 Thinner 20 GAL 2,995 486 9,720.00 0.00 18 1,749.60 0.00 59,900.00 11,469.60         27 46181811 - Lentes protect(...)46181811 - Lentes protectores 2.3.9.9.04 Lentes Protectores 5 UD 300 125 625.00 0.00 18 112.50 0.00 1,500.00 737.50         34 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Limpiador De Condesadores (condenser coil cleaner; 4291-08) (ver ficha técnica adjunta) 50 GAL 1,695 662 33,100.00 0.00 18 5,958.00 0.00 84,750.00 39,058.00         36 30191501 - Escaleras 2.6.5.7.01 Escaleras de fibra de vidrio de 12 pies 4 UD 1,100 17,563 70,252.00 0.00 18 12,645.36 0.00 4,400.00 82,897.36         37 30191501 - Escaleras 2.6.5.7.01 Escaleras de fibra de vidrio de 6 pies 3 UD 8,000 9,049 27,147.00 0.00 18 4,886.46 0.00 24,000.00 32,033.46 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf SOLICITUD DE COMPRA.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER FERROELECTRO.pdf CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER FERROELECTRO.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_10/7/2024_12_39 p.m..Pdf Download ORDEN FIRMADA DE DE FERROELECTRO INDUSTRIAL.pdf ORDEN FIRMADA DE DE FERROELECTRO INDUSTRIAL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 424,699.70 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 424,699.70  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Adquisición de artículos de ferretería y pintura 424,699.70  DOP Junio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1720540339963EgXNl 1 424,699.70  DOP Vencido Link 2025 EG1748628377901qUup7 1 424,699.70  DOP Vencido Link