Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.874770 
Contract referenceMIREX-2024-00169 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL MINISTERIO. (COMPRAS VERDE) 
Goods 
Contract Start:
31/07/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-01-ComprasMenores 
MIREX-DAF-CM-2024-0036 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL MINISTERIO. (COMPRAS VERDE) 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL MINISTERIO. (COMPRAS VERDE) 
División de Mayordomía  
MIREX-DAF-CM-2024-0036 
GoodsDominicana 
258,585.2 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
31/07/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

Contract Comments

La coordinación de entrega de los bienes será con la División de Mayordomía y un representante de la Unidad de Auditoría Interna del MIREX. Nota: Los conduce deberán tener firma original o firma con

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1853158 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
219,140.000.0039,445.200.00302,828.20258,585.20
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Ambientador 12/1, 8onz30CAJ8711,66850,040.000.00189,007.200.0026,130.0059,047.20
    
4
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01Cloro al 6%. Galón (Caja)30UD809.443249,720.000.00181,749.600.0024,283.2011,469.60
    
8
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante para uso en pisos, baños, cocinas. cajas de 6/1.20UD2,1983847,680.000.00181,382.400.0043,960.009,062.40
    
9
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Limpiador multiuso (Espuma limpiadora) en espuma de 620 gramos, en aerosol.100UD19314914,900.000.00182,682.000.0019,300.0017,582.00
    
14
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fundas plásticas, 100/1 (28/34 pulg). Paquetes200UD242.8314929,800.000.00185,364.000.0048,566.0035,164.00
    
15
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fundas plásticas, 55gl. Paquetes200CAJ424.734068,000.000.001812,240.000.0084,940.0080,240.00
    
32
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Aerosol desinfectante antibacterial 19 onza.100UD556.4939039,000.000.00187,020.000.0055,649.0046,020.00
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
258,585.20 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01258,585.20  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL MINISTERIO. (COMPRAS VERDE)258,585.20  DOPAgosto2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1719845464280tet1n1258,585.20  DOPLink