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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.869179 
Contract referenceMIREX-2024-00167 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL MINISTERIO. (COMPRAS VERDE) 
Goods 
Contract Start:
31/07/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MIREX-DAF-CM-2024-0036 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL MINISTERIO. (COMPRAS VERDE) 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL MINISTERIO. (COMPRAS VERDE) 
División de Mayordomía  
MIREX-DAF-CM-2024-0036 
GoodsDominicana 
95,405.24 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
31/07/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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La coordinación de la entrega de los artículos será con la División de Mayordomía y un representante de la Unidad de Auditoría Interna del MIREX. Nota: Los conduce deberán tener firma original o firm

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1853635 ContractData Container
 1.1  
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Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
80,851.900.0014,553.340.00149,864.0695,405.24
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01Toallitas, microfibras 15x15cm. 500UD91.0629.2714,635.000.00182,634.300.0045,530.0017,269.30
    
5
47121804 - Baldes para li(...)
2.3.9.1.01Cubetas 15 litro.40UD22084.743,389.600.0018610.130.008,800.003,999.73
    
6
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01Controlador de malos olores caja 6/1. (cajas)12UD2,636.32,54430,528.000.00185,495.040.0031,635.6036,023.04
    
13
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fundas plásticas, paq.100/1 (17x22 pulg). Paquetes100CAJ182.12117.8111,781.000.00182,120.580.0018,212.0013,901.58
    
21
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01Jabón (lava platos) liquido. Cajas20PAQ758.85509.410,188.000.00181,833.840.0015,177.0012,021.84
    
22
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05Polvo para matar insecto, (Mata cucaracha). Cajas4PAQ445.192801,120.000.0018201.600.001,780.761,321.60
    
28
47131824 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Limpia cristales líquidos.20UD232.751002,000.000.0018360.000.004,655.002,360.00
    
29
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01Suaper no. 32.20UD343.9198.641,972.800.0018355.100.006,878.202,327.90
    
30
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01Suaper no.36.50UD343.91104.755,237.500.0018942.750.0017,195.506,180.25
 
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Budget Settings

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Operation
General Source
258,585.20 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01258,585.20  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL MINISTERIO. (COMPRAS VERDE)258,585.20  DOPAgosto2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1719845464280tet1n1258,585.20  DOPLink