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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.866414 
Contract referenceBomberos SDO-2024-00032 
Contract description:ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER USADO EN LA INSTITUCIÓN  
Goods 
Contract Start:
27/06/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
27/06/2024 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
Bomberos SDO-DAF-CD-2024-0017 
ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA SER USADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCIÓN  
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA SER USADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCIÓ 
DEPARTAMENTO SUMINISTRO 
ADQUISICION SUMINISTROS DE OFICINAS PARA SER USADO 
GoodsDominicana 
54,184.89 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
27/06/2024 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
27/06/2024 14:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/F ESQ H ZONA INDUSTRIAL HERRERA OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline15 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1855186 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
45,919.400.008,265.490.0045,919.4054,184.89
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01TONER UNV COMP C/85A-36A78A PRINTON 4UD1,1521,1524,608.000.0018829.440.004,608.005,437.44
    
2
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01TONER 17A HP NEGRO LASSERJET ORIGINAL 3UD8,172.88,172.824,518.400.00184,413.310.0024,518.4028,931.71
    
3
44122011 - Folders
2.3.9.2.01FOLDERS AMARILLO 7UD4804803,360.000.0018604.800.003,360.003,964.80
    
4
44111509 - Sujetadores de(...)
2.3.9.2.01CAJA LAPICERO AZUL 11UD2112112,321.000.0018417.780.002,321.002,738.78
    
5
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01RESALTADORES DIFERENTES COLORES 12UD4848576.000.0018103.680.00576.00679.68
    
6
14111526 - Papel libretas(...)
2.3.9.2.01LIBRETAS AMARILLA RAYADA 8 1/2X1120UD97.697.61,952.000.0018351.360.001,952.002,303.36
    
7
14111526 - Papel libretas(...)
2.3.9.2.01LIBRETAS AMARILLA RAYADA 5X715UD57.657.6864.000.0018155.520.00864.001,019.52
    
8
44111509 - Sujetadores de(...)
2.3.9.2.01CAJA LAPICEROS AZUL 15UD1601602,400.000.0018432.000.002,400.002,832.00
    
9
44122011 - Folders
2.3.9.2.01CARPETAS PLASTICAS CON SU GANCHO 15UD2642643,960.000.0018712.800.003,960.004,672.80
    
10
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01POST-IT NOTAS ADHESIVAS 10UD1361361,360.000.0018244.800.001,360.001,604.80
 
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DescriptionFile Name
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54,184.89 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0154,184.89  DOP----View
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IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO UNICO54,184.89  DOPJunio2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1719507472011pBd5k154,184.89  DOPLink