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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.866638   Contract reference AYUNTAMIENTO STGO-2024-00089   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/06/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/09/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2024-0037   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL   Business Operation DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIOS Y MERCADOS   Reply Reference SUPLIMADE COMERCIAL SRL OFERTA DEL PROCESO AYUNTAM   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 599,971.65 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 28/06/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/09/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria 51000 CIBAO NORTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1855034 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 510,967.50 0.00 89,004.15 0.00 618,330.00 599,971.65         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 JABÒN LIQUIDO 362 GAL 125 115 41,630.00 0.00 18 7,493.40 0.00 45,250.00 49,123.40         2 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLITAS AMARILLAS 100 UD 35 33.5 3,350.00 0.00 18 603.00 0.00 3,500.00 3,953.00         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 CLORO 312 GAL 75 65 20,280.00 0.00 18 3,650.40 0.00 23,400.00 23,930.40         4 47131907 - Escobas absorb(...)47131907 - Escobas absorbentes 2.3.9.1.01 ESCOBAS 3,170 UD 113 83.95 266,121.50 0.00 18 47,901.87 0.00 358,210.00 314,023.37         5 47131907 - Escobas absorb(...)47131907 - Escobas absorbentes 2.3.9.1.01 PALOS DE ESCOBAS 100 UD 55 55 5,500.00 0.00 18 990.00 0.00 5,500.00 6,490.00         6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE LIQUIDO CON OLOR 362 GAL 100 100 36,200.00 0.00 18 6,516.00 0.00 36,200.00 42,716.00         7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES EN SPRAY 100 UD 105 100 10,000.00 0.00 18 1,800.00 0.00 10,500.00 11,800.00         8 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 INSECTICIDAS EN SPRAY 100 UD 200 165 16,500.00 0.00 0 0.00 0.00 20,000.00 16,500.00         9 47131832 - Productos anti(...)47131832 - Productos anti polvo 2.3.9.1.01 PARES DE GUANTES COLOR AMARILLO 180 CAJ 85 49.95 8,991.00 0.00 18 1,618.38 0.00 15,300.00 10,609.38         10 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 LANILLA AZUL O AMARILLA (ROLLO) 2 UD 170 110 220.00 0.00 18 39.60 0.00 340.00 259.60         11 47131832 - Productos anti(...)47131832 - Productos anti polvo 2.3.9.1.01 ESPÀTULAS 50 UD 165 65 3,250.00 0.00 18 585.00 0.00 8,250.00 3,835.00         12 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 D-SCALIN 100 GAL 245 200 20,000.00 0.00 18 3,600.00 0.00 24,500.00 23,600.00         13 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESTUPIDORES DE INODOROS 50 UD 165 100 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 8,250.00 5,900.00         14 47131832 - Productos anti(...)47131832 - Productos anti polvo 2.3.9.1.01 CUBOS DE SUAPER 66 UD 245 165 10,890.00 0.00 18 1,960.20 0.00 16,170.00 12,850.20         15 47131832 - Productos anti(...)47131832 - Productos anti polvo 2.3.9.1.01 ZAFACÒN CON TAPA 122 UD 165 300 36,600.00 0.00 18 6,588.00 0.00 20,130.00 43,188.00         16 47131832 - Productos anti(...)47131832 - Productos anti polvo 2.3.9.1.01 CEPILLOS DE INODOROS 50 UD 70 90 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 3,500.00 5,310.00         17 47131832 - Productos anti(...)47131832 - Productos anti polvo 2.3.9.1.01 CEPILLOS DE PARED 50 UD 50 45 2,250.00 0.00 18 405.00 0.00 2,500.00 2,655.00         18 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 CLORO GRANULADO 45 LB 150 185 8,325.00 0.00 18 1,498.50 0.00 6,750.00 9,823.50         19 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 CREOLINA 16 GAL 630 710 11,360.00 0.00 18 2,044.80 0.00 10,080.00 13,404.80 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_27/6/2024_3_31 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION STGO-DAF-CM-2024-0037.pdf ACTA DE ADJUDICACION STGO-DAF-CM-2024-0037.pdf Download CUOTA STGO-DAF-CM-2024-0037.pdf CUOTA STGO-DAF-CM-2024-0037.pdf Download ORDEN STGO-DAF-CM-2024-0037.pdf ORDEN STGO-DAF-CM-2024-0037.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 599,971.65 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 599,971.65  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL 599,971.65  DOP Julio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 STGO-DAF-CM-2024-0037 2024 599,971.65  DOP Vencido CUOTA STGO-DAF-CM-2024-0037.pdf