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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.868631
Contract reference
SEGURIDAD DEL METRO-2024-00066
Contract description:
ADQUISICION DE OFRENDA FLORAL PARA SER DEPOSITADO EN EL ALTAR DE LA PATRIA POR LA CONMEMORACION DEL XVII ANIVERSARIO DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO (CESMET) CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 3 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
04/07/2024 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
26/08/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2024-0022
Request Title
ADQUISICION DE OFRENDA FLORAL.
Description
ADQUISICION DE OFRENDA FLORAL PARA SER DEPOSITADO EN EL ALTAR DE LA PATRIA POR LA CONMEMORACION DEL DECIMO SEPTIMO ANIVERSARIO DE ESTE CESMET EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 3 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO.
Business Operation
RELACIONES PUBLICAS
Reply Reference
ADQUISICION DE OFRENDA FLORAL._EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
25,500 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
04/07/2024 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
26/08/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1853861 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
21,610.17
0.00
3,889.83
0.00
25,500.00
25,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
10161707 - Arreglo de flo
(...)
10161707 - Arreglo de flores cortadas
2.3.1.3.03
CORONA DE OFRENDA TIPO CRUZ EN CLAVELES IMPORTADOS, COLORES DE LA BANDERA Y CINTA TRICOLOR.
1
UD
25,500
21,610.17
21,610.17
0.00
18
3,889.83
0.00
25,500.00
25,500.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_26/6/2024_7_56 p.m..Pdf
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Orden de Compras_26_6_2024_7_56 p.m. (1).Pdf
Orden de Compras_26_6_2024_7_56 p.m. (1).Pdf
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EG1719431698053COcxe.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
25,500.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.3.03
25,500.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE OFRENDA FLORAL.
25,500.00
DOP
Julio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1719431698053COcxe
1
25,500.00
DOP
Vencido
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