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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.874098
Contract reference
SRSV-2024-00044
Contract description:
COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE, PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL SERVICIO REGIONAL DE SALUD VALDESIA INCLUYENDO LAS REGENCIAS Y CENTROS DE DIAGNOSTICOS. (SRSV)
Type of Contract
Goods
Contract Start:
22/07/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
01/08/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
SRSV-DAF-CM-2024-0027
Request Title
COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 2do TRIMESTRE, PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL SERVICIO REGIONAL DE SALUD VALDESIA INCLUYENDO LAS GERENCIAS Y CENTROS DE DIAGN
Description
COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 2do TRIMESTRE, PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL SERVICIO REGIONAL DE SALUD VALDESIA INCLUYENDO LAS GERENCIAS Y CENTROS DE DIAGNOSTICOS. (SRSV)
Business Operation
Departamento Administrativo
Reply Reference
compra de combustible para el uso de las gerencias
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
30,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
22/07/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
01/08/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. Constitución no. 198 VALDESIA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA 100-01-520-000246-6
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1854036 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
30,000.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00
30,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
10
15101506 - Gasolina
2.3.7.1.01
TICKETS DE COMBUSTIBLE DE RD$ 1,000
20
GAL
1,000
1,000
20,000.00
0.00
0
0.00
0.00
20,000.00
20,000.00
11
15101506 - Gasolina
2.3.7.1.01
TICKETS DE COMBUSTIBLE DE RD$ 500
20
GAL
500
500
10,000.00
0.00
0
0.00
0.00
10,000.00
10,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTA COMP JUANA INES.pdf
CUOTA COMP JUANA INES.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION COMBUSTIBLE JUNIO.pdf
ACTA DE ADJUDICACION COMBUSTIBLE JUNIO.pdf
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INFORME FINAL COMBUSTIBLE.pdf
INFORME FINAL COMBUSTIBLE.pdf
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INFORME DEFINITIVO DE EVALUACION COMBUSTIBLE.pdf
INFORME DEFINITIVO DE EVALUACION COMBUSTIBLE.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_26/6/2024_7_18 p.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_26/6/2024_7_19 p.m..Pdf
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Orden de Compras_JUANA INES.pdf
Orden de Compras_JUANA INES.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
250,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.1.01
250,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2024
SRSV-DAF-CM-2024-0027
250,000.00
DOP
Julio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
SRSV-DAF-CM-2024-0027
2
250,000.00
DOP
Vencido
CUOTA GRUPO SURIEL.pdf