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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.867599
Contract reference
DIGECOG-2024-00143
Contract description:
Adquisición de Cargadores Inalámbricos Solicitado por el Departamento de Planificación de esta Institución para ser utilizados en la Elaboración de Plan Estratégico Institucional (PEI) 2025-2028, Plan Operativo Anual (POA) 2025 y Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) 2025.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
01/07/2024 15:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
02/12/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DIGECOG-DAF-CD-2024-0095
Request Title
Adquisición de Cargadores Inalámbricos Solicitado por el Departamento de Planificación de esta Institución para ser utilizados en la Elaboración de Plan Estratégico Institucional (PEI) 2025-2028, Plan
Description
Adquisición de Cargadores Inalámbricos Solicitado por el Departamento de Planificación de esta Institución para ser utilizados en la Elaboración de Plan Estratégico Institucional (PEI) 2025-2028, Plan Operativo Anual (POA) 2025 y Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) 2025.
Business Operation
Departamento de Planificación y Desarrollo
Reply Reference
GL Promociones, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
130,744 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
01/07/2024 15:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
02/12/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ Pedro A Lluberes Esq. francia OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1853908 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
110,800.00
0.00
0.00
19,944.00
130,800.00
130,744.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
26111704 - Cargadores de
(...)
26111704 - Cargadores de baterías
2.3.9.6.01
Cargador Inalámbrico
40
UD
1,057
895
35,800.00
0.00
0.00
18
6,444.00
42,280.00
42,244.00
1
26111704 - Cargadores de
(...)
26111704 - Cargadores de baterías
2.3.9.6.01
Cargador Inalámbrico
40
UD
2,213
1,875
75,000.00
0.00
0.00
18
13,500.00
88,520.00
88,500.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_26/6/2024_2_59 p.m..Pdf
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Certificacion Cuota de Adquisicion de cargadores inalambricos_0001.pdf
Certificacion Cuota de Adquisicion de cargadores inalambricos_0001.pdf
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Orden de Compra Cargadores Inalámbricos GL.pdf
Orden de Compra Cargadores Inalámbricos GL.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
130,744.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
130,744.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Total
130,744.00
DOP
Julio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1719421967187ySUcR
1
130,744.00
DOP
Vencido
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