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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.867451
Contract reference
CEMADOJA-2024-00073
Contract description:
ROLLOS DE PAPEL PELICULAS PARA SONOGRAFIA UPP-110HG
Type of Contract
Services
Contract Start:
01/07/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
26/07/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CEMADOJA-DAF-CM-2024-0029
Request Title
ROLLOS DE PAPEL PELICULAS PARA SONOGRAFIA UPP-110HG
Description
ROLLOS DE PAPEL PELICULAS PARA SONOGRAFIA UPP-110HG
Business Operation
DEPARTAMENTO DE ALMACÉN
Reply Reference
PAPEL DE SONOGRAFIA_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
389,400 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
01/07/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
26/07/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1854104 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
330,000.00
0.00
0.00
59,400.00
389,400.00
389,400.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
14121904 - Papel offset
2.3.3.2.01
400 ROLLOS PAPEL PELICULA PARA SONOGRAFIA UPP-110 HG
400
UD
973.5
825
330,000.00
0.00
0.00
18
59,400.00
389,400.00
389,400.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS
Missing Document
Certificaciones de Obligaciones Fiscales al Día
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
EG171960338338475dwX.pdf
EG171960338338475dwX.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_1/7/2024_2_18 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
389,400.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
389,400.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago unico
389,400.00
DOP
Julio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG171960338338475dwX
1
389,400.00
DOP
Vencido
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