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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.867509 
Contract referenceFEDA-2024-00056 
Contract description:Compra de materiales ferreteros 
Goods 
Contract Start:
02/07/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
FEDA-DAF-CD-2024-0016 
Compra de materiales ferreteros 
Compra de materiales ferreteros 
Servicios generales - Mantenimiento 
FEDA-DAF-CD-2024-0016_EXT 
GoodsDominicana 
24,047.22 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
02/07/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Independencia no.601, Edf. Banco Agricola 3er piso OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1853115 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
20,379.000.003,668.220.0026,304.0024,047.22
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31211502 - Pinturas de ag(...)
2.3.7.2.06Pintura blanco techo1UD2,8161,3001,300.0000.0018234.0000.002,816.001,534.00
    
2
31211502 - Pinturas de ag(...)
2.3.7.2.06Cont amarillo fiesta 89 trop gl3GAL1,5361,2003,600.0000.0018648.0000.004,608.004,248.00
    
3
15121516 - Eliminador de (...)
2.3.7.1.06Sellador lanco master flex acrl. 5/12GAL7,2966,07812,156.0000.00182,188.0800.0014,592.0014,344.08
    
4
39111803 - Enchufes de lá(...)
2.3.9.6.01Roseta 5UD22476380.0000.001868.4000.001,120.00448.40
    
5
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01Bomb led trivolux 7 w10UD115.21151,150.0000.0018207.0000.001,152.001,357.00
    
6
30151703 - Canaletas
2.3.9.8.02Canaleta kopos c/adhs 20x30 3/4x1/23UD275.2215645.0000.0018116.1000.00825.60761.10
    
7
39121406 - Receptáculos e(...)
2.3.9.6.01Toma Cte Eagle doble crema 1009-av4UD2562571,028.0000.0018185.0400.001,024.001,213.04
    
8
39121406 - Receptáculos e(...)
2.3.9.6.01Caja Rect usa 2x4x1/22UD83.260120.0000.001821.6000.00166.40141.60
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
26,304.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.067,424.00  DOP----View
2.3.7.1.0614,592.00  DOP----View
2.3.9.6.013,462.40  DOP----View
2.3.9.8.02825.60  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1718201412132u5Kyx1024,047.22  DOPLink