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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.869146   Contract reference Ay. San Fco. Macoris-2024-00055   Contract description: Adquisición de Materiales Ferreteros para ser utilizados para el mantenimiento del Cementerio Getsemani.   Type of Contract Goods   Contract Start: 05/07/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 05/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Ay. San Fco. Macoris-DAF-CD-2024-0044   Request Title Adquisicion de Materiales Ferreteros para ser utilizados para el mantenimiento del Cementerio Getsemani.   Description Adquisición de Materiales Ferreteros para ser utilizados para el mantenimiento del Cementerio Getsemani.   Business Operation Alcaldía   Reply Reference Ferretería Hernández Rosa & Asociados, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 37,563 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 05/07/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 05/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle San Francisco, Esq. Restauración en El Parque Duarte CIBAO NORDESTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1853637 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 37,563.00 0.00 0.00 0.00 38,815.00 37,563.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 53102504 - Guantes o mito(...)53102504 - Guantes o mitones 2.3.2.3.01 GUANTE NEGRO DE GOMA 12 UD 130 125 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,560.00 1,500.00         2 46181604 - Botas de segur(...)46181604 - Botas de seguridad 2.3.9.9.04 BOTAS DE GOMA 12 PAQ 730 725 8,700.00 0.00 0.00 0.00 8,760.00 8,700.00         3 27112004 - Palas 2.3.6.3.04 PALA DE CORTE 4 UD 700 695 2,780.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00 2,780.00         4 27112004 - Palas 2.3.6.3.04 PALA ANCHA 2 UD 840 835 1,670.00 0.00 0.00 0.00 1,680.00 1,670.00         5 27112001 - Machetes 2.3.6.3.04 MACHETE 2 UD 330 325 650.00 0.00 0.00 0.00 660.00 650.00         6 27112003 - Rastrillos 2.3.6.3.04 RASTRILLO 6 UD 355 350 2,100.00 0.00 0.00 0.00 2,130.00 2,100.00         7 40151503 - Bombas centríf(...)40151503 - Bombas centrífugas 2.6.5.2.01 BOMBA FUMIGADORA 2 UD 3,105 3,100 6,200.00 0.00 0.00 0.00 6,210.00 6,200.00         8 24101507 - Carretillas 2.3.6.3.04 CARRETILLA 1 UD 6,780 5,795 5,795.00 0.00 0.00 0.00 6,780.00 5,795.00         9 27111602 - Martillos 2.3.6.3.04 MANDARRIA 2 CAJ 500 495 990.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 990.00         10 46182001 - Máscaras o acc(...)46182001 - Máscaras o accesorios 2.3.9.9.04 MASCARILLA 1 UD 300 288 288.00 0.00 0.00 0.00 300.00 288.00         11 27111602 - Martillos 2.3.6.3.04 MARTILLO 2 UD 555 550 1,100.00 0.00 0.00 0.00 1,110.00 1,100.00         12 27111906 - Cinceles de ma(...)27111906 - Cinceles de madera 2.3.6.3.04 CINCEL 2 UD 300 295 590.00 0.00 0.00 0.00 600.00 590.00         13 27112004 - Palas 2.3.6.3.04 PALINES 2 UD 655 650 1,300.00 0.00 0.00 0.00 1,310.00 1,300.00         14 27111605 - Picas 2.3.6.3.04 PICO 2 UD 1,230 1,225 2,450.00 0.00 0.00 0.00 2,460.00 2,450.00         15 27112005 - Hachas 2.3.6.3.04 HACHA 1 UD 1,455 1,450 1,450.00 0.00 0.00 0.00 1,455.00 1,450.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Certificacion de Fondos.pdf Certificacion de Fondos.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_25/6/2024_5_41 p.m..Pdf Download Orden de Compra 0044.pdf Orden de Compra 0044.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 37,563.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.5.2.01 6,200.00  DOP ---- View 2.3.2.3.01 1,500.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 8,988.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 20,875.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 204   Al Contado 37,563.00  DOP Julio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 2.3.6.3.04 2024 37,563.00  DOP Vencido Certificacion de Fondos.pdf