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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.871567   Contract reference CEIRD-2024-00102   Contract description: Contratación de Suministros de Alimentos a Colaboradores, y Administración del Área de Cafetería de ProDominicana   Type of Contract Services   Contract Start: 22/07/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-05-LicitacionPublicaNacional   Request Reference CEIRD-CCC-LPN-2024-0001   Request Title CL- Contratación de Suministros de Alimentos a Colaboradores, y Administración del Área de Cafetería de ProDominicana   Description CL- Contratación de Suministros de Alimentos a Colaboradores, y Administración del Área de Cafetería de ProDominicana   Business Operation GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS   Reply Reference CEIRD-CCC-LPN-2024-0001 copia   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 12,272,000 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 22/07/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. AV. LUPERON, FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1853537 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 10,400,000.00 0.00 1,872,000.00 0.00 13,000,000.00 12,272,000.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 93131608 - Servicios de s(...)93131608 - Servicios de suministro de alimentos 2.2.9.2.01 Suministro de Almuerzo para colaboradores de la Institución y Administración del Área de Cafetería ProDominicana 1 UD 13,000,000 10,400,000 10,400,000.00 0.00 18 1,872,000.00 0.00 13,000,000.00 12,272,000.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contrato Almuerzo y Adm. Cafetería Martinez Torres.pdf Contrato Almuerzo y Adm. Cafetería Martinez Torres.pdf Download Acta No.2024-0023 Adjudicacion Almuerzo (1).pdf Acta No.2024-0023 Adjudicacion Almuerzo (1).pdf Download Cuota MTorres.pdf Cuota MTorres.pdf Download Informe Economico -Almuerzo (1).pdf Informe Economico -Almuerzo (1).pdf Download Compulsa Apertura Sobre B (1).pdf Compulsa Apertura Sobre B (1).pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 13,000,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.9.2.01 13,000,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1714060824302Uz3qc 1 8,000,000.00  DOP Vencido Link 2025 EG1741638290035OPLCh 1 8,001,615.40  DOP Vencido Link