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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.866072   Contract reference INDOCAFE-2024-00089   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE ESTA INSTITUCION.   Type of Contract Goods   Contract Start: 26/06/2024 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 26/08/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDOCAFE-DAF-CD-2024-0074   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Description ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE ESTA INSTITUCION.   Business Operation DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO   Reply Reference ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 36,944.79 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 26/06/2024 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 26/08/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/NICOLAS UREÑA DE MENDOZA # 117, LOS PRADOS, SANTO DOMINGO, D.N.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1853414 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 31,309.15 0.00 0.00 5,635.64 36,733.75 36,944.79         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR DE 8.3 OZ 15 UD 211.86 179.55 2,693.25 0.00 0.00 18 484.79 3,177.90 3,178.04         2 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA NEGRA DE 30 A 35 GAL 28 X 34 C-100/1 15 PAQ 604.3 512.12 7,681.80 0.00 0.00 18 1,382.72 9,064.50 9,064.52         3 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS NEGRAS DE 55GAL 33 X 45 C-100 100/1 10 PAQ 682.63 578.5 5,785.00 0.00 0.00 18 1,041.30 6,826.30 6,826.30         4 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA PLASTICA NEGRA 17 X 22 5 GAL 100/1 5 PAQ 1,303.9 1,105 5,525.00 0.00 0.00 18 994.50 6,519.50 6,519.50         5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALON DE JABON LIQUIDO LAVAPLATO 18 CAJ 238.3 202.5 3,645.00 0.00 0.00 18 656.10 4,289.40 4,301.10         6 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATO LLANO DESECHABLE FOAM No. 9 20/25 2 CAJ 1,447.85 1,227.01 2,454.02 0.00 0.00 18 441.72 2,895.70 2,895.74         7 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 BANDEJA DOBLE FOAM CON DIVISION 2/20 2 CAJ 1,410.74 1,195.54 2,391.08 0.00 0.00 18 430.39 2,821.48 2,821.47         8 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALON DE JABON LIQUIDO PARA MANOS 1 CAJ 1,138.97 1,134 1,134.00 0.00 0.00 18 204.12 1,138.97 1,338.12 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_25/6/2024_3_42 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 36,944.79 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 31,227.58  DOP ---- View 2.3.9.5.01 5,717.21  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   UNICO 36,944.79  DOP Julio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1719328429504dbJp0 1 36,944.79  DOP Vencido Link