1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.874806   Contract reference Dpto. Aeroportuario-2024-00285   Contract description: ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA SEDE CENTRAL Y TODAS SUS DEPENDENCIAS   Type of Contract Goods   Contract Start: 31/07/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2024-0026   Request Title ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA SEDE CENTRAL Y TODAS SUS DEPENDENCIAS   Description ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA SEDE CENTRAL Y TODAS SUS DEPENDENCIAS   Business Operation ALMACEN Y SUMINISTRO   Reply Reference Suministros Oficina Depto Aeropuertario   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 51,509.36 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 31/07/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance 27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1852815 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 43,652.00 0.00 7,857.36 0.00 157,400.00 51,509.36         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 14111510 - Papel para plo(...)14111510 - Papel para plotter 2.3.3.2.01 Rollos de Papel para Plotter de 24 Pulgadas 20 UD 2,200 240 4,800.00 0.00 18 864.00 0.00 44,000.00 5,664.00         5 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Notas Adhesivas Amarilla, tamaño 2x3 150 UD 65 15 2,250.00 0.00 18 405.00 0.00 9,750.00 2,655.00         6 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Notas Adhesivas Amarilla, tamaño 3x3 100 UD 35 17 1,700.00 0.00 18 306.00 0.00 3,500.00 2,006.00         8 44111503 - Organizadores (...)44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio 2.3.9.2.01 Bandeja para Escritorio, Metal de Malla, Negro, Dos Niveles 6 UD 600 375 2,250.00 0.00 18 405.00 0.00 3,600.00 2,655.00         9 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Sobre de Manila 10x15, Grueso y Resistente 1 CAJ 4,200 2,000 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 4,200.00 2,360.00         10 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 Sacagrapas de Acero Inoxidable con Manga 12 UD 50 21 252.00 0.00 18 45.36 0.00 600.00 297.36         11 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 Grapadora Estándar de Acero Inoxidable, Piel de Goma 25 UD 650 360 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 16,250.00 10,620.00         12 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Tijeras para Escritorio, de Acero Inoxidable, Manga Plástica 48 UD 65 31 1,488.00 0.00 18 267.84 0.00 3,120.00 1,755.84         19 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 Corrector Liquido tipo Brocha, Color Blanco, Rápido Secado 24 UD 50 17 408.00 0.00 18 73.44 0.00 1,200.00 481.44         20 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpetas de Vinil de 1”, blanco, de tres hoyos 24 UD 350 82 1,968.00 0.00 18 354.24 0.00 8,400.00 2,322.24         21 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpetas de Vinil de 2”, blanco, de tres hoyos 12 UD 500 99 1,188.00 0.00 18 213.84 0.00 6,000.00 1,401.84         22 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpetas de Vinil de 3”, blanco, de tres hoyos 36 UD 600 162 5,832.00 0.00 18 1,049.76 0.00 21,600.00 6,881.76         23 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpetas de Vinil de 5”, blanco, de tres hoyos 12 UD 1,250 249 2,988.00 0.00 18 537.84 0.00 15,000.00 3,525.84         24 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Pendaflex 8 ½ x 13, Forder Colgante (Caja) 6 UD 1,100 550 3,300.00 0.00 18 594.00 0.00 6,600.00 3,894.00         29 44122105 - Clips para car(...)44122105 - Clips para carpetas o bulldog 2.3.9.2.01 Binder de 25mm, Broche Negro, de Acero, 12/1 24 CAJ 70 29 696.00 0.00 18 125.28 0.00 1,680.00 821.28         30 44122105 - Clips para car(...)44122105 - Clips para carpetas o bulldog 2.3.9.2.01 Binder de 32mm, Broche Negro, de Acero, 12/1 25 CAJ 60 42 1,050.00 0.00 18 189.00 0.00 1,500.00 1,239.00         32 44122105 - Clips para car(...)44122105 - Clips para carpetas o bulldog 2.3.9.2.01 Clip Mariposa #2 de Metal, Caja 12/1 12 CAJ 250 49 588.00 0.00 18 105.84 0.00 3,000.00 693.84         34 44122016 - Sujetador de d(...)44122016 - Sujetador de documentos 2.3.9.2.01 Ganchos Legajadores de Punta, Broches de Archivo, dos Hoyos, 7cm 10 CAJ 275 55 550.00 0.00 18 99.00 0.00 2,750.00 649.00         35 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 Banda de Goma #18, Firme y Resistente estiramiento 30 CAJ 75 22 660.00 0.00 18 118.80 0.00 2,250.00 778.80         36 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 Cinta Adhesiva ancha para Empaque, pegamento Resistente 12 UD 175 52 624.00 0.00 18 112.32 0.00 2,100.00 736.32         40 27111809 - Biseles 2.3.9.2.02 Reglas para Escritorio, Plásticas, Transparente, de 30 Centímetros 12 UD 25 5 60.00 0.00 18 10.80 0.00 300.00 70.80 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_25/6/2024_1_38 p.m..Pdf Download CUOTA A COMPROMETER-2024-00285-MATERIALES DE OFICINA.pdf CUOTA A COMPROMETER-2024-00285-MATERIALES DE OFICINA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 186,365.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 165,200.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 21,165.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago 186,365.60  DOP Noviembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2024-0026 1 186,365.60  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER-2024-00284-MATERIALES DE OFICINA.pdf 2025 2025-00284 1 0.00  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER-2024-00284-MATERIALES DE OFICINA.pdf