1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.894707   Contract reference MMUJER-2024-00358   Contract description: Servicio de contratación de un salón en hotel de la ciudad que incluya almuerzo y audiovisuales para las 50 personas, que participaran en la jornada presencial del curso Genero y Cuidado.   Type of Contract Services   Contract Start: 18/09/2024 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/11/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MMUJER-DAF-CD-2024-0214   Request Title Servicio de contratación de un salón en hotel de la ciudad que incluya almuerzo y audiovisuales para las 50 personas, que participaran en la jornada presencial del curso Genero y Cuidado.   Description Servicio de contratación de un salón en hotel de la ciudad que incluya almuerzo y audiovisuales para las 50 personas, que participaran en la jornada presencial del curso Genero y Cuidado para la evaluación de Desempeño Institucional 2024(EDI), la cual se realizará el 25 de junio de 2024 de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.   Business Operation Dirección de Educación en Genero   Reply Reference Operadora Westpark, SAS_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 229,998 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 18/09/2024 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 19/09/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ministerio de la Mujer 10218 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1852458 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 182,100.00 0.00 32,778.00 15,120.00 229,998.00 229,998.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 90101603 - Servicios de c(...)90101603 - Servicios de cáterin 2.2.9.2.03 Servicio de almuerzo tipo buffet) para 50 personas: • (opciones saladas) Menú a Selección •Servicio estación liquida para 50 personas: •Estación liquida permanente para 50 personas que participaran en el encuentro. • (te, leche, café, chocolate y agua •Refresco o jugos naturales. 1 UD 193,536 151,200 151,200.00 0.00 18 27,216.00 10 15,120.00 193,536.00 193,536.00         2 90111603 - Salas de reuni(...)90111603 - Salas de reuniones o banquetes 2.2.5.1.01 Servicio de Salón de hotel que incluye: •Audiovisuales: •1. Proyector multimedia de 4,200 Lumens Pantalla eléctrica 7.5 pies x 10 pies Amplificación sonido Bose •2. micrófonos inalámbricos de mano o solapa Kit de conexiones (pasador de diapositivas, HDMI, Extensión de energía y regleta Soporte técnico permanente. Montaje: Montaje tipo escuela mesas rectangulares, bolígrafos, sillas, mesas, pódium, tarima, mantelería blanca, camareros-Renta Regular 1 UD 36,462 30,900 30,900.00 0.00 18 5,562.00 0 0.00 36,462.00 36,462.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_24/6/2024_9_00 p.m..Pdf Download cuota.pdf cuota.pdf Download Orden de Servicio 0214.pdf Orden de Servicio 0214.pdf Download adjudicaccion 0214.pdf adjudicaccion 0214.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 229,998.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.5.1.01 36,462.00  DOP ---- View 2.2.9.2.03 193,536.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 229,998.00  DOP Julio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1719262589558T0cnj 1 229,998.00  DOP Vencido Link