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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.869467 
Contract referenceDIGERA-2024-00029 
Contract description:ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL DE RIESGOS AGROPECUARIOS (DIGERA) RNC 430-13111-3 
Goods 
Contract Start:
28/06/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/07/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DIGERA-DAF-CD-2024-0015 
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA OFICINA  
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL DE RIESGOS AGROPECUARIOS (DIGERA) RNC-430-13111-3  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
DIGERA-DAF-CD-2024-0015. 
GoodsDominicana 
43,247 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
28/06/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/07/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
KM 6 1/2 AUTOPISTA DUARTE JARDINES DEL NORTE DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1852423 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
36,650.000.006,597.000.0047,200.0043,247.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
40101604 - Ventiladores
2.3.9.8.01ABANICO TIPO TORRE 42" 110 VOLTIOS 5UD8,8506,74033,700.000.00186,066.000.0044,250.0039,766.00
    
2
52141526 - Cafeteras para(...)
2.6.1.4.01TETERA ELECTRICA 2 LITROS EN ACERO INOXIDABLE 110 VOLTIOS 1UD2,9502,9502,950.000.0018531.000.002,950.003,481.00
 
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Operation
General Source
43,247.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.0139,766.00  DOP----View
2.6.1.4.013,481.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA OFICINA43,247.00  DOPJulio2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG17192566031726niep143,247.00  DOPLink