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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.867098   Contract reference SISALRIL-2024-00259   Contract description: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS   Type of Contract Services   Contract Start: 01/07/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/07/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference SISALRIL-DAF-CD-2024-0066   Request Title CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS   Description CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS   Business Operation DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES   Reply Reference ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 63,602 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 01/07/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/07/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. 27 DE FEBRERO NO. 261 0000 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1852812 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 53,900.00 0.00 9,702.00 0.00 65,000.00 63,602.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.02 SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS 1 UD 65,000 53,900 53,900.00 0.00 18 9,702.00 0.00 65,000.00 63,602.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_24/6/2024_5_30 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA GP CD-0066.pdf ORDEN DE COMPRA GP CD-0066.pdf Download ORDEN DE COMPRAS PORTAL CD-0066.pdf ORDEN DE COMPRAS PORTAL CD-0066.pdf Download CUOTA CD-0066.pdf CUOTA CD-0066.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 63,602.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.02 63,602.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 63,602.00  DOP Julio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 2024 1 63,602.00  DOP Vencido CUOTA CD-0066.pdf