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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.866394
Contract reference	CONTRALORIA-2024-00155
Contract description:	ADQUISICIÓN DE INSUMOS TECNOLÓGICOS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
Type of Contract	Goods
Contract Start:	28/06/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	26/11/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	CONTRALORIA-DAF-CM-2024-0030
Request Title	ADQUISICIÓN DE INSUMOS TECNOLÓGICOS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
Description	ADQUISICIÓN DE INSUMOS TECNOLÓGICOS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
Business Operation	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Reply Reference	CONTRALORIA-DAF-CM-2024-0030 offitek
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	292,239.1 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte no incluido
Contract Start Date	28/06/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	26/11/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Ave. Pedro A. Lluberes # 1, esq. Calle Francia, 3er. piso, Gascue, Sto Dgo, D.N. DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1852402 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
247,660.26	0.00	44,578.84	0.00	83,600.00	292,239.10

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

43211606 - Kits de multim(...)

2.6.1.3.01

CD Rom externo reproductor de CD/DVD unidad externa USB

2,400

1,515.25

3,030.50

0.00

545.49

0.00

4,800.00

3,575.99

81112501 - Servicio de li(...)

2.2.5.9.01

Licencia de mockflow

30,000

23,328

23,328.00

0.00

4,199.04

0.00

30,000.00

27,527.04

43201803 - Unidades de di(...)

2.6.1.3.01

Memorias SD

2,500

26,994.92

215,959.36

0.00

38,872.68

0.00

20,000.00

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26111701 - Baterías recar(...)

2.3.9.6.01

Batería Para Camara de foto y video

3,600

667.8

5,342.40

0.00

961.63

0.00

28,800.00

6,304.03

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
ACTA SIMPLE DE ADJUDICACIÓN.pdf	ACTA SIMPLE DE ADJUDICACIÓN.pdf	Download
ORDEN DE COMPRA.pdf	ORDEN DE COMPRA.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

1,658,000.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.2.01

558,000.00 DOP

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2.3.9.6.01

171,700.00 DOP

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2.3.7.2.99

8,000.00 DOP

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2.2.5.9.01

30,000.00 DOP

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2.6.2.1.01

40,000.00 DOP

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2.3.9.8.02

167,500.00 DOP

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2.6.5.5.01

460,000.00 DOP

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2.6.1.3.01

222,800.00 DOP

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Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1717779672993Zl3G2	19	1,160,793.54 DOP	Vencido	Link