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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.872910
Contract reference
ARD-2024-00173
Contract description:
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BOLETOS AÉREOS A TODO COSTO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
18/07/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
17/10/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ARD-DAF-CD-2024-0087
Request Title
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BOLETOS AÉREOS A TODO COSTO
Description
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BOLETOS AÉREOS A TODO COSTO, A FAVOR DEL CAPITÁN DE FRAGATA JOSÉ A. MERCEDES TENA, ARD Y EL TENIENTE DE FRAGATA HENDRICK QUEVEDO LORENZO, ARD, QUIENES PARTICIPARAN EN LA EJECUCIÓN EN MODALIDAD PRESENCIAL DEL EJERCICIO GALAPEX 2024, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE SALINAS, ECUADOR DEL 22 DE JUNIO AL 09 JULIO DEL AÑO 2024.
Business Operation
DIVISIÓN DE OPERACIONES NAVALES (M-3), ARD.
Reply Reference
boletos aereos_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
187,918.01 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
19/07/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/08/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BOLETOS AÉREOS A TODO COSTO, A FAVOR DEL CAPITÁN DE FRAGATA JOSÉ A. MERCEDES TENA, ARD Y EL TENIENTE DE FRAGATA HENDRICK QUEVEDO LORENZO, ARD, QUIENES PARTICIPARAN EN LA E
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1
DO1.PCCNTR.1851437 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
162,394.02
0.00
25,523.99
0.00
200,000.00
187,918.01
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78111502 - Viajes en avio
(...)
78111502 - Viajes en aviones comerciales
2.2.4.1.01
BOLETOS AEREOS CON RUTA SDQ-GYE-SDQ
2
UD
100,000
81,197.01
162,394.02
0.00
141,799.97
18
25,523.99
0.00
200,000.00
187,918.01
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_21/6/2024_5_57 p.m..Pdf
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EG1721315416198NBEDi.pdf
EG1721315416198NBEDi.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
187,918.01
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.4.1.01
187,918.01
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO DE FACTURA
187,918.01
DOP
Octubre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1721315416198NBEDi
1
187,918.01
DOP
Vencido
Link