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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.865311 
Contract referenceDGEACCC-2024-00041 
Contract description:Adquisición de Materiales Para la reparación de la verja perimetral del vivero II (Dirigido a Mipymes) 
Goods 
Contract Start:
25/06/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/09/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
DGEACCC-DAF-CM-2024-0028 
Adquisición de Materiales Para la reparación de la verja perimetral del vivero II (Dirigido a Mipymes) 
Adquisición de Materiales Para la reparación de la verja Perimetral del Vivero II (Dirigido a MiPymes) 
DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES 
DGEACCC-DAF-CM-2024-0028 COTIZACION 
GoodsDominicana 
598,228.7 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
25/06/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/09/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1851520 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
506.973,480,0091.255,220,00578.939,78598.228,70
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01Funda de Cemento Gris 626UD566,4508,47318.302,220,001857.294,400,00354.566,40375.596,62
    
2
11111611 - Gravilla
2.3.6.4.04Grava12M31.858,51.536,0118.432,120,00183.317,780,0022.302,0021.749,90
    
3
11111701 - Arena de sílic(...)
2.3.6.4.04Arena Azul Lavada 12M32.906,342.542,3730.508,440,00185.491,520,0034.876,0835.999,96
    
4
30102404 - Varillas de ac(...)
2.3.6.3.06Varilla 3/8x20 20Q3.498,133.707,6274.152,400,001813.347,430,0069.962,6087.499,83
    
5
26121520 - Alambre de cob(...)
2.3.9.6.01Alambre picado 1CAJ4.307,72.648,32.648,300,0018476,690,004.307,703.124,99
    
6
30131502 - Bloques de con(...)
2.3.6.1.01Blocks de 61.750UD53,135,9662.930,000,001811.327,400,0092.925,0074.257,40
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
598,228.70 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.1.01449,854.02  DOP----View
2.3.6.4.0457,749.86  DOP----View
2.3.6.3.0687,499.83  DOP----View
2.3.9.6.013,124.99  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago de factura598,228.70  DOPJunio2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1718990851663y9t1m1598,228.70  DOPLink